這個(gè)軟件計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)的結(jié)賬同時(shí)進(jìn)行的

您好，財(cái)務(wù)軟件大致都可以在設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-資產(chǎn)參數(shù)取消這個(gè)與總賬一起結(jié)賬，您查看一下是否可以取消，如果不可以取消，那您本月直接減少這個(gè)資產(chǎn)，再在總賬里補(bǔ)一個(gè)折舊。

沒有 那補(bǔ)一個(gè)折舊后 再補(bǔ)一個(gè)固定資產(chǎn)清理嗎

您好，是的，因?yàn)椴粶p少固定資產(chǎn)卡片，該固定資產(chǎn)會一直在賬上，先在固定資產(chǎn)模塊中減少資產(chǎn)再制單生成憑證，直接在這張憑證上計(jì)提折舊，注意要把本月計(jì)提的累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理中 借：管理費(fèi)用等 ?貸：累計(jì)折舊? 借：累計(jì)折舊 ? 貸：固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理? ? ? ? 累計(jì)折舊 ?貸：固定資產(chǎn)

但是因?yàn)槲倚枰忍幹霉潭ㄙY產(chǎn) 再計(jì)提折舊 最后一個(gè)分錄我提前在計(jì)提折舊之前做了 結(jié)果是一樣的 這樣會有影響嗎老師

您好，對損益沒有影響的，畢竟是單獨(dú)提折舊不通過固定資產(chǎn)模塊的，上述操作是簡便一張憑證容易備查，您可以在備查簿中做好登記備忘。

我沒有做備查簿對了 老師公司在處理一批固定資產(chǎn)時(shí) 里面有幾件東西是入賬時(shí)直接做了費(fèi)用的 那么我是要把他們分開做其他收入？(沒有開票)還是直接沖之前發(fā)生費(fèi)用呢 還是直接打包和固定資產(chǎn)一起 減少營業(yè)外支出呢

您好，處理一批固定資產(chǎn)時(shí)里面有幾件東西是入賬時(shí)直接做了費(fèi)用-因?yàn)闆]有固定資產(chǎn)卡片，不用打包也不用沖減當(dāng)時(shí)的費(fèi)用，整體做清理后 ，如果你們這些固定資產(chǎn)是報(bào)廢的，從固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支，如果你們這些固定資產(chǎn)是沒有報(bào)廢主動(dòng)處置的，固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。

老師 您說的不用打包不用沖減費(fèi)用就是不管它嗎 這筆收入就是固定資產(chǎn)的收入？科目沒有資產(chǎn)處置損益 可以用營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失代替嗎？

您好，是的，之前不入固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的不用沖減費(fèi)用。整體收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理。會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的不是報(bào)廢的固定資產(chǎn)處置凈損失要計(jì)入資產(chǎn)處置損益，沒有這個(gè)科目可以新增哦

好的謝謝您 老師我剛剛手動(dòng)轉(zhuǎn)折舊進(jìn)固定資產(chǎn)清理居然不行 必須得通過這個(gè)固定資產(chǎn)模塊 天啊