不需要做賬什么意思?他是核定征收嗎?
老師好。我們是小規(guī)模建安服務公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后,預交了個人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個怎么寫分錄呢? 企業(yè)所得稅是三個月才計提一次嗎?不用每月計提?
個體戶還有小規(guī)模的公司只開了個稅和企業(yè)所得稅,不需要做賬,接過來之后怎么弄呢?外賬的,是一到十一月,這幾個月每個月都報一下個稅,然后一年的最后一個月就是十二月報個稅和企業(yè)所得稅是嗎?
五月份我們一共開了900多萬的發(fā)票,有490萬是小規(guī)模兒的,然后剩下那500萬,然后是一般納稅人的,我想問一下,那我月末結轉的時候兒,這個企業(yè)所得稅,我是把小規(guī)模兒和一般納稅人代開,這個分開計提,那個企業(yè)所得稅還是說的那個,都是按百分之二點兒五來算的。
就是五月份我們一共開了900多萬的發(fā)票,有490萬是小規(guī)模兒的,然后剩下那500萬,然后是一般納稅人的,我想問一下,那我月末結轉的時候兒,這個企業(yè)所得稅,我是把小規(guī)模兒和一般納稅人代開,這個分開計提,那個企業(yè)所得稅還是說的那個,都是按百分之二點兒五來算的。
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結轉所得稅費用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結轉所得稅費用,因為成本和費用票夠了,所以也沒有交所得稅,我想問下,在企業(yè)有盈利,但是實際未繳納所得稅的情況下,做個結轉就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個月也就不涉及結轉所得稅嗎?還有所得稅是當月發(fā)生,當月計提還是季度計提呢,這個需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產負債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產負債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務行業(yè),如果更改表表后的時間是現在的,是否會產生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現有個員工工資超過五千了,我現在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現在還有沒有“發(fā)票綜合服務平臺”了?
老師,現在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務總局山東省電子稅務局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務費用紅字,或借:銀行存款、貸財務費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調減嗎
老師,稅務師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
就是不做外賬,只報稅
查了只有個稅和企業(yè)所得稅
然后我接手過來每個月怎么做呢?
那你不做賬只報稅的話,你就沒有數據,就只能零申報啊。