老師，我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到，我現(xiàn)在需要暫估入庫，暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致，暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本，再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品，但是入庫存商品的時(shí)候要入數(shù)量，這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫存商品的數(shù)量，這部分我應(yīng)該怎么操作呢？分錄是怎樣的？只是針對暫估的這部分原材料

您好，老師，我想問下，我們一個(gè)汽車配件的廠家，每個(gè)月給我們只開已入庫的發(fā)票，在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開，之前會(huì)計(jì)做賬都沒有和庫房對賬，暫估的數(shù)字都不對，我現(xiàn)在剛接手這個(gè)賬，我想知道怎么可以給對上

老師，我們11月購買用于生產(chǎn)產(chǎn)品上的零件，貨先到發(fā)票沒開，現(xiàn)在車間每天都有領(lǐng)用，領(lǐng)用單四十多張，但是之前的買的沒有暫估入庫，我現(xiàn)在怎么做賬怎么處理

老師，您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司，主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候配件沒有交接，配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面，之前所有的配件人家都沒有帶走，現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件，工人都是去倉管那領(lǐng)，倉管寫領(lǐng)料出庫單?，F(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額，我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的，我知道做到原材料，領(lǐng)用的時(shí)候做制造費(fèi)用，現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。

去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi)，那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售