老師，單位給出差人一天100元補助，是要放在工資里面報銷個稅嘛？
學員你好，出差補助不需要計入工資繳納個稅的
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公司人員出差，每天的補助需要繳納個稅嗎？不是和工資一起發(fā)的，是報銷費用的時候發(fā)放的
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個人所得稅里面，個人取得的一些補貼，不計入工資薪金，這里的補貼，比如差旅費津貼，出差一天給100，這個是報銷差旅費單發(fā)的？那這里的誤餐補貼只的是什么？
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老公司的差旅費報銷制度規(guī)定，員工差旅費實報實銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師，這個差旅補助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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老師，單位給出差人一天100元補助，是要放在工資里面報銷個稅嘛？
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老師，你好，我公司的銷售人員，出差一天補助400，含住宿，飯費，交通費等 出差10天補助4000， 這部分是單獨支付的， 這部分含在當月發(fā)放的工資薪金中嗎？
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年前暫估成本票，現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了，調賬怎么調，原來的分錄是 借：工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸：其他應付款-××× 借：主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄，我先把這些紅沖了，下來分錄要怎么做？ 借：利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸：工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借：利潤分配-未分配利潤
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你好，老師現(xiàn)在是給員工代交社保，是通過私戶代收社保錢，公戶付款。像這種情況，分錄怎么做好？
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意思就是出差人一個出差10天，就是1000元，差旅費報銷2500元，附件發(fā)票只需2500元，入賬時管理費用—差旅費3500，這樣就可以是嘛？
那出差補助需要什么證明附在憑證后面嘛？
是的，你的理解完全正確，可否給個五星好評
那憑證后面要附什么證明材料這是出差補貼？
還是讓報銷人在寫報銷單的時候寫明
不用付說明，報銷單寫清楚就可以
好的，老師
謝謝老師
可否給個五星好評
可以哦老師
謝謝你的理解和配合
老師，需要你回答，我才可以結束問答評價
好的，我再回復你一下，現(xiàn)在可以不