你好老師，請問我申報出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個月申報，所以想請問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認證的進項認證多了？那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀？然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候，上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點一下，謝謝！

老師，再次打擾下您，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況，一般報關(guān)出口多久沒報出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷呀？另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候我們這個對應(yīng)的進項稅由于我們付款付的晚，供應(yīng)商開票也開的晚，所以還未認證，那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷時次月這個對應(yīng)的進項票是不是就可以直接點抵扣呀？麻煩老師指點指點，謝謝！

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

老師，請問一個產(chǎn)品進口進來，完全沒有經(jīng)過任何再加工，直接出售給國內(nèi)客戶，進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎？進口增值稅率是9%，國內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎？ 情況：因為該產(chǎn)品含有3%的殺蟲劑成分，海關(guān)懟殺蟲劑有監(jiān)管，必須使用殺蟲劑的海關(guān)編碼申報，那個海關(guān)編碼下對應(yīng)的進口增值稅率是9%。 但實際產(chǎn)品80%以上都是塑料，我們在國內(nèi)銷售是按塑料制品銷售，開票也想按塑料類開，對應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎？

老師您好，下面的這個存貨出口稅率是0代表，我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時候是免稅就是0稅率，但是出口退稅率是0，是不是代表我不能退稅，由于我們一直都是內(nèi)銷比例大，沒有留抵沒有退稅，這樣這個存貨對應(yīng)的進項稅額我們還有做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？（我們是生產(chǎn)企業(yè)）