老師，請問一下我們是物流公司， 對方公司給了張對賬單，2020年10月的，目前也沒有收到對方給我們開發(fā)票，我們是新成立的公司，10-12月都沒有開過發(fā)票，就是0申報了，然后我們只有工資，做賬這個我只做工資，關于對方需要給我們開票，我們沒有收到能不能在今年，什么時候收到發(fā)票了，在做成本？？

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款，這些應收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，我們前段時間請審計公司給我們做2020年度的審計報告，然后對方過來看我們的賬和了解情況后就回去了，然后過后還找我們要一些資料，然后現(xiàn)在對方讓我們發(fā)2021年度的序時賬和科目余額表，說是要做一做2020年度期后收款測試，我們又不太懂，請問這是要做什么的

老師，前段時間我們請審計公司給我們做2020年度的審計報告，然后對方過來看我們的賬和了解情況后就回去了，然后過后還找我們要一些資料，然后現(xiàn)在對方讓我們發(fā)2021年度的序時賬和科目余額表，說是要做一做2020年度期后收款測試，我們又不太懂，領導問這是要做什么的，我應該怎么跟領導解釋，

老師你好，我們是一家民辦非企業(yè)，在2019年至2021年度他們多做了企業(yè)法人的工資，2022年度法人又給退回來了，然后我是從去年才從代理記賬公司接過來的，不過代理記賬公司的就把這部分工資做了負數(shù)，導致2022年度管理費用中出現(xiàn)了負數(shù)，會計師實務所的人正在做審計報告，他們說管理費用不能出現(xiàn)負數(shù)，現(xiàn)在應該怎么辦？