那你今年收到那個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候,直接做紅沖就可以了。
老師,我收到2張重復(fù)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購(gòu)買方,我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對(duì)方開紅字信息表了,對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個(gè),應(yīng)該選哪個(gè)
您好!購(gòu)買方去年收到一張運(yùn)費(fèi)專票已在去年認(rèn)證過了。今年開了對(duì)應(yīng)發(fā)票紅沖。會(huì)計(jì)分錄除了做一張紅沖還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
2023年2月收到了一張發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證過了。2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票類型開錯(cuò)了,對(duì)方公司紅字沖紅后,重新開了這個(gè)發(fā)票,需要怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)又要怎么做呢?要重新勾選認(rèn)證嗎?
想問一下2-4個(gè)人的公司、也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么?
老師你好,卷煙發(fā)票能做賬嗎
老師,請(qǐng)問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計(jì)提的?還有如果公司的這個(gè)門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預(yù)付一筆款項(xiàng),2025年7月收到預(yù)付款的退回,請(qǐng)問需要簽解除合同嗎?需要讓對(duì)方開發(fā)票嗎?會(huì)有哪些方面稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)已繳納,可是記賬是忘記了計(jì)提。 當(dāng)時(shí)寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報(bào)表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費(fèi)用?,F(xiàn)在可以把計(jì)提的分錄補(bǔ)充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報(bào)酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費(fèi)用
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機(jī)械開經(jīng)營(yíng)租賃*有形動(dòng)產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財(cái)務(wù)章
微信掃碼加老師開通會(huì)員
不存在其他的處理了,只是這個(gè)沖紅的你之前抵扣了進(jìn)項(xiàng),你在申報(bào)的時(shí)候要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
如果說你是小企業(yè)準(zhǔn)則,不用用這個(gè)科目,企業(yè)準(zhǔn)則的話,涉及到以前年度損益的科目采用這個(gè)科目。
那會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你之前的運(yùn)費(fèi)放到了哪個(gè)科目?你用的是什么準(zhǔn)則?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,我運(yùn)費(fèi)做銷售費(fèi)用。我今年除了做紅字還要做哪些會(huì)計(jì)分錄
你現(xiàn)在直接是借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
就是做一張和藍(lán)字一樣的會(huì)計(jì)分錄?然后后面不懂怎么做
后面就不用處理呀,你只需要收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做負(fù)數(shù)分錄就行了。
其他都不用做嗎?
不用調(diào)整企業(yè)企業(yè)所得稅嗎?
不用,因?yàn)槟氵@個(gè)是小企業(yè)準(zhǔn)則,你直接沖減的是當(dāng)期的管理費(fèi)用,所以說不用調(diào)整之前的所得稅
那就是做紅沖就可以了對(duì)嗎?
對(duì)的,直接紅沖之后就可以了,不用做其他了。
好的,感謝
不客氣,祝你工作愉快。