老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

老師，對方開的原材料運費發(fā)票紅沖了了，但是我已經(jīng)入賬了，進項稅已經(jīng)勾選了，原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品，產(chǎn)品也銷售了，現(xiàn)在我應該怎么做？原來的分錄是如圖

老師，我單位上個月購買的原材料運費進項稅已經(jīng)認證勾選了，但是這個月對方紅沖了，原材料的運費已經(jīng)隨著原材料單價一起進生產(chǎn)成本了，并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬，圖片是原分錄，我現(xiàn)在應該怎么做分錄

老師，我收到2張重復的運費發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了，我是購買方，我已經(jīng)勾選認證了，現(xiàn)在已經(jīng)給對方開紅字信息表了，對方把負數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄，圖2沖的分錄，沖的分錄我寫2個，應該選哪個

我們給對方開專票，對方已經(jīng)勾選了，才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票，現(xiàn)在對方公司拿了一張（開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表）來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票，我們應該怎么操作？原發(fā)票需要拿回來不？