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老師好，月底進項數(shù)大于銷項數(shù)，還結(jié)賬時還需要做結(jié)賬進項銷項數(shù)分錄嗎？

2021-12-04 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-04 11:31

你好，月底進項數(shù)大于銷項數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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你好，月底進項數(shù)大于銷項數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-12-04
你好；? 1.? ?如果留底進項稅? ； 那么可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的 ；? ?
2022-12-19
是按照進項大于銷項數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就行
2021-08-03
你好，也要結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末銷項大于進項 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅 如果是進項大于銷項，按銷項金額 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額在下期繼續(xù)抵扣
2022-06-14
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進項時要計提 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
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