？我是分別問(wèn)的兩個(gè)問(wèn)題 第一個(gè)問(wèn)題你沒(méi)回答我 ，多收了款退回怎么做會(huì)計(jì)分錄

我之前收到客戶的款的時(shí)候 做的會(huì)計(jì)分錄是：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

這個(gè)怎么沖銷 我沒(méi)有分開(kāi)做 不可能把之前全部收的錢都沖銷吧

您好，收款是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，退回是紅字沖回收款分錄

客戶要我多幫他開(kāi)票抵稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄安全點(diǎn)啊 ，我收到款的時(shí)候是以貨款名義收的 記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的

老師 前面那個(gè)問(wèn)題 是我要退多的錢給客戶啊 不是我收到別人退多的錢給我啊 你做的怎么是收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呢

您好，那您只能借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

您好，借銀行存款，借應(yīng)收賬款（紅字）

好呢 就是我之前問(wèn)你憑證金額跟對(duì)賬單金額對(duì)不上 差了一點(diǎn)錢 找出原因是出納弄錯(cuò)少報(bào)銷了 這個(gè)該怎么做賬啊

還是不做賬了

備注少報(bào)銷了？

您好，有差異要各方努力一起找出，不是無(wú)根據(jù)處理

問(wèn)題找出來(lái)了啊 出納少報(bào)銷了 所以實(shí)際發(fā)生金額 跟憑證上的金額對(duì)不上 導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生金額少許憑證上的金額

您好，那您讓出納付款即可

10月份的錯(cuò)誤 現(xiàn)在12月份還來(lái)付款有什么用噢

我能做個(gè)備注說(shuō)明不？還是說(shuō)做個(gè)分錄處理 如果要做分錄的話該怎么處理

您好，是沒(méi)問(wèn)題的，10月體現(xiàn)其他應(yīng)付款即可

請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作 ，我再單獨(dú)做一筆關(guān)于這1塊錢的分錄 會(huì)更加對(duì)不上了吧

您好，您需要調(diào)整原來(lái)的賬，貸其他應(yīng)付款，貸銀行存款（紅字）

我把1元做個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，這樣做賬 能把賬做平嗎？ 借：營(yíng)業(yè)外支出 1元 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1元

您好，那您的分錄是不正確的

如果我把她做營(yíng)業(yè)外支出處理 正確的分錄 是怎么樣的呢