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Q

我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無法履行需要作廢，去年有開一部分的票而且按票面金額回款，款項到時候也要退回去，這個是開紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎

2021-12-02 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-02 16:03

只能開具紅字發(fā)票處理，按負(fù)數(shù)列示收入處理。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 全部用負(fù)數(shù)列示

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快賬用戶6598 追問 2021-12-02 16:05

這種操作稅務(wù)風(fēng)險吶，會不會被誤認(rèn)為是故意增加去年的收入

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:09

不存在稅務(wù)風(fēng)險，因為你可以用合同，以及合同最終取消說明事情

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快賬用戶6598 追問 2021-12-02 16:10

這個需要乙方出具什么說明嗎，因為是乙方原因?qū)е碌暮贤∠?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:10

可以由乙方出具說明的

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快賬用戶6598 追問 2021-12-02 16:12

說錯了，我們是已方，客戶是甲方

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:13

可以由甲方出具說明的。也可以你們出具一個說明。

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快賬用戶6598 追問 2021-12-02 16:13

還有當(dāng)月開了紅字造成增值稅為負(fù)的話，可以以后月費(fèi)正數(shù)發(fā)票沖是吧

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:15

當(dāng)月開具紅字發(fā)票的話，總收入必須大于等于0，不然無法報稅。

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快賬用戶6598 追問 2021-12-02 16:15

喔，這樣呀，好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:16

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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只能開具紅字發(fā)票處理，按負(fù)數(shù)列示收入處理。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 全部用負(fù)數(shù)列示
2021-12-02
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-08-06
?你好 ；? 這個不合理的； 除非你 一開始是 發(fā)貨錯誤了。 你物流單都是A公司收貨的； A 公司付款的； 這樣 怕有三流不一致的? ?
2022-08-24
同學(xué)您好，直接留抵后面的就可以了
2022-03-06
你好，那實際應(yīng)該是a銷售給你們嗎？
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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