我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無(wú)法履行需要作廢，去年有開(kāi)一部分的票而且按票面金額回款，款項(xiàng)到時(shí)候也要退回去，這個(gè)是開(kāi)紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
只能開(kāi)具紅字發(fā)票處理，按負(fù)數(shù)列示收入處理。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 全部用負(fù)數(shù)列示
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想問(wèn)下，去年收到的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了抵扣，但這張發(fā)票的款項(xiàng)只支付了一半，現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去，那申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票，可以知開(kāi)未付款的部分金額嗎？
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我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無(wú)法履行需要作廢，去年有開(kāi)一部分的票而且按票面金額回款，款項(xiàng)到時(shí)候也要退回去，這個(gè)是開(kāi)紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
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我們是一般納稅人，去年10月開(kāi)具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表，我們開(kāi)具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
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請(qǐng)問(wèn)一下，我們?nèi)ツ旰虯公司簽了一個(gè)采購(gòu)合同（去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨，收到A公司部分貨款，開(kāi)了部分發(fā)票給A公司），現(xiàn)在要改變?nèi)ツ甑哪莻€(gè)合同主體，就是說(shuō)去年那個(gè)合同要改為和B公司簽?，F(xiàn)在A公司要將我們開(kāi)過(guò)去的發(fā)票沖紅，然后要我們開(kāi)票給B公司，貨款就由B公司寫(xiě)個(gè)委托付款的函，剩下貨款也是由B公司付給我們，這種操作可以嗎
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公司在去年4月與個(gè)人A簽訂了辦公租賃合同，金額是8500元，款項(xiàng)于當(dāng)月支付給了A；在同年7月的時(shí)候回票，發(fā)票金額8500元，但卻是B的名字，由于但是會(huì)計(jì)審核票據(jù)的時(shí)候沒(méi)注意到發(fā)票是B的名字，賬面也掛了帳。由于現(xiàn)在是2023年了，發(fā)現(xiàn)支付回單的名字是A，掛帳的名字是B，且沒(méi)辦法再找到A讓給開(kāi)票,想問(wèn)有什么辦法可以處理
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人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府，超標(biāo)準(zhǔn)收入同時(shí)確認(rèn)為企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，這塊成本在企業(yè)土增清算的時(shí)候可以放進(jìn)扣除項(xiàng)目嗎？
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樸老師，請(qǐng)問(wèn)去年的工資去年未計(jì)提和發(fā)放，在這個(gè)月發(fā)放，應(yīng)該怎么做？
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老師，自己公司買(mǎi)的車(chē)，交的車(chē)險(xiǎn)，為什么我實(shí)付是4221.07，而他開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了3921.07元？是這個(gè)意外險(xiǎn)300元開(kāi)不了發(fā)票嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我司是房地產(chǎn)公司，根據(jù)規(guī)定，（1）第一年取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商繳納，并由供熱公司開(kāi)具全額發(fā)票給開(kāi)發(fā)商 ；（2）然后已經(jīng)出售的部分房屋，第一年的取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商收取回來(lái)。我理解的是第（1）部分，這部分費(fèi)用是開(kāi)發(fā)的費(fèi)用，全額進(jìn)費(fèi)用 ；第（2）部分，收取的錢(qián)，沖減了這部分費(fèi)用，對(duì)不對(duì)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)9月份給員工交社保，是9月份工資扣除個(gè)人交的那部分還是10月份工資才扣除呢？
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老師個(gè)人借款給單位，這個(gè)借款合同交印花稅嗎？謝謝
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老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)余額這個(gè)數(shù)有0.09的差額對(duì)不上怎么辦？
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企業(yè)注冊(cè)地址跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址必須要一致嗎
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加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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老師，勞務(wù)報(bào)酬（不適應(yīng)累計(jì)預(yù)扣法）新增那，調(diào)取不了人員信息，人員信息采集那已經(jīng)填過(guò)了，也報(bào)送過(guò)。這是咋回事？
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這種操作稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吶，會(huì)不會(huì)被誤認(rèn)為是故意增加去年的收入
不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟憧梢杂煤贤?，以及合同最終取消說(shuō)明事情
這個(gè)需要乙方出具什么說(shuō)明嗎，因?yàn)槭且曳皆驅(qū)е碌暮贤∠?
可以由乙方出具說(shuō)明的
說(shuō)錯(cuò)了，我們是已方，客戶是甲方
可以由甲方出具說(shuō)明的。也可以你們出具一個(gè)說(shuō)明。
還有當(dāng)月開(kāi)了紅字造成增值稅為負(fù)的話，可以以后月費(fèi)正數(shù)發(fā)票沖是吧
當(dāng)月開(kāi)具紅字發(fā)票的話，總收入必須大于等于0，不然無(wú)法報(bào)稅。
喔，這樣呀，好的，謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利