我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無法履行需要作廢，去年有開一部分的票而且按票面金額回款，款項(xiàng)到時(shí)候也要退回去，這個(gè)是開紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
只能開具紅字發(fā)票處理，按負(fù)數(shù)列示收入處理。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 全部用負(fù)數(shù)列示
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想問下，去年收到的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了抵扣，但這張發(fā)票的款項(xiàng)只支付了一半，現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去，那申請開紅字發(fā)票，可以知開未付款的部分金額嗎？
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我司去年簽了份合同，現(xiàn)在無法履行需要作廢，去年有開一部分的票而且按票面金額回款，款項(xiàng)到時(shí)候也要退回去，這個(gè)是開紅字發(fā)票，再做相反的分錄就可以了嗎
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我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對(duì)方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
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請問一下，我們?nèi)ツ旰虯公司簽了一個(gè)采購合同（去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨，收到A公司部分貨款，開了部分發(fā)票給A公司），現(xiàn)在要改變?nèi)ツ甑哪莻€(gè)合同主體，就是說去年那個(gè)合同要改為和B公司簽?，F(xiàn)在A公司要將我們開過去的發(fā)票沖紅，然后要我們開票給B公司，貨款就由B公司寫個(gè)委托付款的函，剩下貨款也是由B公司付給我們，這種操作可以嗎
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公司在去年4月與個(gè)人A簽訂了辦公租賃合同，金額是8500元，款項(xiàng)于當(dāng)月支付給了A；在同年7月的時(shí)候回票，發(fā)票金額8500元，但卻是B的名字，由于但是會(huì)計(jì)審核票據(jù)的時(shí)候沒注意到發(fā)票是B的名字，賬面也掛了帳。由于現(xiàn)在是2023年了，發(fā)現(xiàn)支付回單的名字是A，掛帳的名字是B，且沒辦法再找到A讓給開票,想問有什么辦法可以處理
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2024年3月份開業(yè)，不足一年，殘保金也要填寫申報(bào)是嗎？
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公司未分配利潤8000萬，a和b自然人股東，a股權(quán)占10%，給a分紅800萬后，a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人，a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個(gè)稅怎么計(jì)算？
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老師，剛辦了一個(gè)個(gè)體工商戶的營業(yè)執(zhí)照，然后再抖音平臺(tái)開了店鋪，現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下，該做那些稅務(wù)？
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學(xué)堂有電商的會(huì)計(jì)實(shí)操課程嗎？
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請問老師，公司向外借款？金額很大，時(shí)間很長，有10來年，現(xiàn)在按10%的利率計(jì)算，是如何計(jì)算利息呢？有計(jì)算利息的公式嗎？
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收到自查自糾報(bào)告，需要更改年報(bào)，這個(gè)是一定要改完年報(bào)后寫報(bào)告上交嗎？時(shí)間太趕，有點(diǎn)來不及?？刹豢梢韵冉粓?bào)告要補(bǔ)交多少稅。等稅務(wù)人員看完后，再去改申報(bào)表
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老師，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，代表是多計(jì)提的嗎？
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把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個(gè)體工商戶，可以么？
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老師，公司很多支付給供應(yīng)商（很多是個(gè)人，沒有發(fā)票）的款先打給我們的員工，再由他們打給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，請問這個(gè)錢打給公司員工是，銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，備注寫貨款還是寫借款？
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老師，內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來，不管走哪個(gè)公司（賬戶）走的，不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計(jì)出來？
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這種操作稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吶，會(huì)不會(huì)被誤認(rèn)為是故意增加去年的收入
不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟憧梢杂煤贤?，以及合同最終取消說明事情
這個(gè)需要乙方出具什么說明嗎，因?yàn)槭且曳皆驅(qū)е碌暮贤∠?
可以由乙方出具說明的
說錯(cuò)了，我們是已方，客戶是甲方
可以由甲方出具說明的。也可以你們出具一個(gè)說明。
還有當(dāng)月開了紅字造成增值稅為負(fù)的話，可以以后月費(fèi)正數(shù)發(fā)票沖是吧
當(dāng)月開具紅字發(fā)票的話，總收入必須大于等于0，不然無法報(bào)稅。
喔，這樣呀，好的，謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利