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你好；? ? ? ?10月? -12月按月來計(jì)提單位社保的；借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保；? 繳納：借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保；其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保貸銀行存款? ?

2021-12-02

你好，需要計(jì)提借：管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

2021-12-01

你好！ 1.計(jì)提社保（企業(yè)部分） ?借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?2.次月發(fā)放工資時(shí)? ?借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 3. 上交杜保? ?借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ?其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? ?貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-17

是的，直接正常計(jì)提11月社保就是

2025-01-09

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-12-07

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:23

老師，需要先計(jì)提工資嗎？

齊紅老師解答 2021-12-02 15:26

是的。當(dāng)月工資是正常計(jì)提的。到時(shí)工資扣除個(gè)人社保金額的?

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:26

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2021-12-02 15:28

沒事的；希望能幫到你；滿意請給予評價(jià) ；盡快處理。不要跨年哦??

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:33

老師，那到12月年末還需要計(jì)提工資嗎？

齊紅老師解答 2021-12-02 15:38

你好；? ?是的。不要跨年計(jì)提就行拉??

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:47

12月不再計(jì)提工資，那當(dāng)月的費(fèi)用怎么處理 12月的工資1月發(fā)，那12月的社保怎么辦？要怎么處理?

齊紅老師解答 2021-12-02 15:50

你好；? ?12月正常計(jì)提額 12月工資呀；社保也是當(dāng)月計(jì)提??

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:51

老師，我不太明白什么意思

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:52

可以寫會計(jì)分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-12-02 15:53

全套給你寫了；自己對應(yīng)去做；? 反正一個(gè)要求就是：當(dāng)月工資是正常計(jì)提的? ?和社保都是當(dāng)月去計(jì)提；??? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶4453 追問 2021-12-02 15:54

齊紅老師解答 2021-12-02 15:55

沒事的；希望能幫到你；?