Q
主營業(yè)務業(yè)務本年3月份多記錄10萬元，本年12月份才發(fā)現要怎么做賬務處理，會計分錄怎么寫？
2023-12-15 07:47
2023-12-15 07:47
你好，實際上發(fā)票是怎么樣的呢？發(fā)票有沒有多開？
相關問題討論
你好，實際上發(fā)票是怎么樣的呢？發(fā)票有沒有多開？
2023-12-15
你好，如果是去年12月的話就要借，以前年度損益調整。貸，應交稅費，應交增值稅。
2023-12-15
把多寄的10萬元直接紅沖處理。
2023-12-15
您好，最簡單的方法，把這個錯的分錄全部紅沖了，再做正確金額的分錄，都是今年，什么科目名稱也不用改哦
2023-12-15
同學，你好，先把前面10萬暫估沖掉，再把這兩萬做到6月就可以了
2022-05-14
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無票收入
你好，這樣子的話，你直接做紅字分錄沖減就可以了。 你之前確認收入的時候，怎么做的分錄就做同樣的分錄，只是金額寫負數。
稅費沒有提出來，導致主營業(yè)務計多了
你好，如果只是稅費沒有做出來，你就借主營業(yè)務收入，貸，應交稅費，應交增值稅。
我當時借應收款，貸主營業(yè)務收入，。這要怎么調呢，會計分錄要怎么寫呢
你好按上面的就可以了。那樣你就寫更正幾月幾日，第幾號憑證。
3月的現在都轉到本年利潤里了，不用沖本年利潤嗎
你好，因為你知道了這個主營業(yè)務收入的分錄會結轉的呀，本身就會將主營業(yè)收入結轉到本年利潤了。
那我到底在本年是要沖本年利潤還是主營業(yè)務收入呢
你好！你是正常業(yè)收這種業(yè)務收入，但是主營業(yè)務收入是損益類科目，期末需要結轉
老師你也沒明確告訴我到底要沖那個啊
你好，上面說了分錄了啊，你就借主營業(yè)務收入，貸，應交稅費，應交增值稅。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。