老師我想問下，我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)的，之前的會(huì)計(jì)，把該計(jì)的不該計(jì)的，都一股腦計(jì)入了固定資產(chǎn)里面去了，有52萬，而且一次性的全部計(jì)入管理費(fèi)用累計(jì)折舊現(xiàn)在就是貸方52萬，我要怎么調(diào)分錄呢？
學(xué)員你好，根據(jù)固定資產(chǎn)里的內(nèi)容進(jìn)行分類，該計(jì)成本的計(jì)成本，該計(jì)費(fèi)用的計(jì)費(fèi)用
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現(xiàn)在咋分開呢
能查原來的賬不，查不了根據(jù)內(nèi)容大概判斷吧
有收據(jù)的
那就查一下列個(gè)清單調(diào)整
那分錄怎么寫呢
折舊跨年了嗎，跨年的金額大不
沒有跨年的，就是，小的金額的，
借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)
我們是一次性計(jì)入固定資產(chǎn)的，累計(jì)貸方50多萬，本來是說一次性的計(jì)入的費(fèi)用的現(xiàn)在又說要一年計(jì)提完，現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢
如果一次性計(jì)提完，那么就12個(gè)月分?jǐn)?
會(huì)計(jì)在月末已經(jīng)把費(fèi)用五十多萬寫進(jìn)去了，現(xiàn)在又要怎么調(diào)整分錄，在一年內(nèi)分?jǐn)偼?
把那個(gè)分錄沖銷掉，然后按月計(jì)提