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演示賬套

老師你好這個(gè)題要怎么做。 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)國(guó)家債券利息收入10萬(wàn)元； 2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元； 3銷售費(fèi)用110萬(wàn)元（其中產(chǎn)品廣告費(fèi)80萬(wàn)元）；稅金及附加23萬(wàn)元；管理費(fèi)用42萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元)了財(cái)務(wù)費(fèi)用9萬(wàn)元（其中因向貸款公司貸款50萬(wàn)元“支」付利息6萬(wàn)元。同期銀行貸款利率為7%） 4、營(yíng)業(yè)外支出6萬(wàn)元（其中因排污超標(biāo)被環(huán)保部門(mén)罰款3萬(wàn)元，另外公司通過(guò)民政局向敬企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求：計(jì)算該公司2019年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

2021-11-29 10:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-29 10:50

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

快賬用戶3736 追問(wèn) 2021-11-29 10:59

企業(yè)所得稅計(jì)算題一某公司2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)國(guó)家債券利息收入10萬(wàn)元；2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元；3、銷售費(fèi)用110萬(wàn)元(其中產(chǎn)品廣告費(fèi)80萬(wàn)元）；稅金及附加23萬(wàn)元；管理費(fèi)用42萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元）；財(cái)務(wù)費(fèi)用9萬(wàn)元（其中因向貸款公司貸款50萬(wàn)元，支付利息6萬(wàn)元，同期銀行貸款利率為7%）；營(yíng)業(yè)外支出6萬(wàn)元（其中因排污超標(biāo)被環(huán)保部門(mén)罰款3萬(wàn)元，另外公司通過(guò)民政局向敬老院捐款1萬(wàn)元）。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求：計(jì)算該公司2019年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

齊紅老師解答 2021-11-29 11:02

需要計(jì)算做好了發(fā)給你

快賬用戶3736 追問(wèn) 2021-11-29 11:16

好的老師

齊紅老師解答 2021-11-29 11:21

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是 1000+100+10-600-70-110-23-42-9-6=250

齊紅老師解答 2021-11-29 11:21

國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減10

齊紅老師解答 2021-11-29 11:21

廣告費(fèi)扣除限額1100*0.15=165全額扣除

齊紅老師解答 2021-11-29 11:22

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除15*60%=9 1100*0.005=5.5納稅調(diào)增15-5.5=9.5

齊紅老師解答 2021-11-29 11:22

財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增6-50*7%=2.5

齊紅老師解答 2021-11-29 11:23

公益性捐贈(zèng)扣除限額250*0.12=30全額扣除環(huán)保罰款納稅調(diào)增3

齊紅老師解答 2021-11-29 11:23

應(yīng)納稅所得額是 250-10+9.5+2.5+3=255 應(yīng)交所得稅255*0.25=63.75

快賬用戶3736 追問(wèn) 2021-11-29 12:05

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-11-29 12:12

不客氣麻煩給與五星好評(píng)

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

2021-11-29

您好利潤(rùn)總額4800-2100-80-1500-500-100%2B10%2B90-80=540 廣告費(fèi)調(diào)整1000-4800*0.15=280 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整4800*5/1000=24? 50*0.6=30? 50-24=26 研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)減40 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)整50-50/0.1*0.06=20 國(guó)債利息全額納稅調(diào)減10

2023-06-18

您好會(huì)計(jì)利潤(rùn)4800-2100-80-1500-500-100+10+90-80=540萬(wàn)元

2023-06-22

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2023-06-29

你好！8000+2000+500+10-4500-1000-2000-300-1500-200-300-200=510 510-10（國(guó)債利息免）廣告費(fèi)+（1600-10000×0.15）+業(yè)務(wù)招待費(fèi)（200-10000×0.005）+（200-10000×0.12）=830×0.25=207.5

2022-05-14

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