老師您好，公司把員工提成計入應收貸方，實發(fā)的時候計入應收借方，這樣記賬的目的是什么？對賬的時候發(fā)現(xiàn)計提的和實發(fā)的金額不一樣，除了扣考勤的，沒有發(fā)生扣款項的不一樣是為什么？還有一種情況是計入到了其他的活動中，這該怎么處理？年底結(jié)賬時這個往來應該余額為0對嗎？

應付賬款和預付賬款怎么看是對沖還是重分類還是審計調(diào)整??？如果對沖的話是看余額表嗎？具體看什么金額呢？什么情況重分類什么情況調(diào)整還有金額應該怎么對出來?。坑眯驎r賬？

老師。那個接手一家公司的會計工作，前任會計賬目很亂，不想用。而且很多應收應付余額也對不上，很多庫存也對不上，那這種情況怎么辦，請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎，但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯賬就是我的責任了，我是應該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應該重新建賬套，還是用她原來的我賬套接著做，錯了就給她調(diào)賬呢

員工對公支出已經(jīng)沖賬，其他應收款其他（公司）?，F(xiàn)在是除去稅金，費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了？借款是:借其他應收其他，貸銀行。沖時:借費用，稅金，貸其他應收其他?，F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方

老師好！有一個項目，合同簽訂金額180萬，貨物為主，第一次開票100萬，付款100萬，剩余80萬未付。現(xiàn)評審報告核減20萬，還需付60萬，里面所有明細都有核減，這種情況下，60萬的發(fā)票怎么開呢？第一次付款中發(fā)票上的設備價格都比核減金額高，這些需要再做調(diào)整嗎？ 非企業(yè)，未付款項沒有掛應收賬款，如果現(xiàn)在按160再重簽補充協(xié)議，怎么開票才能讓發(fā)票和評審金額對上呢？