你好;? ? 那你收到發(fā)票做的什么分錄。 這個要先做轉(zhuǎn)出分錄。 在做紅沖分錄的??
請問老師,在認證系統(tǒng)上看到一張紅字專票,之前收到的票已經(jīng)認證并且做賬了,怎么處理?
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請問怎么處理?
你好老師,我的發(fā)票認證系統(tǒng)顯示收到5張紅字發(fā)票,但是我實際并沒有收到這紅字發(fā)票,也沒收到正數(shù)發(fā)票,我這個要怎么處理?!
老師,我之前收到的紙質(zhì)專票,已經(jīng)認證過了,現(xiàn)在想部分紅沖,但是我們現(xiàn)在只能開電子發(fā)票,我系統(tǒng)里差不到這張紙質(zhì)發(fā)票了,怎么辦
之前月份收到的進項專票已經(jīng)在之前月份勾選認證,現(xiàn)在對方開來紅沖發(fā)票,已經(jīng)在賬務(wù)上做了進項轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務(wù)局系統(tǒng)進行操作嗎?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
借:成本,借進項稅, 貸應(yīng)付
你好 ;? ? ?現(xiàn)在做 借成本貸進項稅轉(zhuǎn)出? ;然后做紅沖 借成本負數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款負數(shù)?
那我需要收回那張紅字發(fā)票嗎?目前只在認證系統(tǒng)提示里看到了有沖紅,還沒收到票
你好; 需要的。 你都認證了。 要銷售方給你發(fā)票的?
我看了一下,本月他們沖紅了然后又開了一張,3張票都是稅務(wù)局代開的,需不需要了解一下他們到底沖紅的是哪一張呀?我自己能查到嗎
?你好 ;? ? ?增值稅認證平臺 可以查詢的?
老師,就是這三張,看不出來啊
你好;? ? 如果看不出來的。? 核對不了。 就找 銷售方那邊問下??