就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我想問一下，現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的，都是賣貨給個(gè)人，然后個(gè)人都不需要發(fā)票，然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的，這樣對公賬戶又有錢收入，這樣怎么報(bào)收入？如果是報(bào)了不開票收入，但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？還是只能申報(bào)收入，沒有成本，純繳稅？

老師，我們總公司在東莞，然后蘇州成立了一家分公司，分公司為非獨(dú)立核算的，目前沒有開票收入，目前一直做零報(bào)稅收入，我想如果一直零報(bào)稅的話，是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營的能力，他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理，然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的，目前工資的話也是在總公司支付，分公司有買社保、公積金，我想問一下，如果后續(xù)的話，非獨(dú)立核算的分公司開票給總公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn)，然后這樣是否合理？分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅？因?yàn)槲覀兛偣镜脑捠歉咝驴萍计髽I(yè)，他是否也能夠享受到總公司的政策呢？

就是有個(gè)百色的建筑公司，想收購她的公司，工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬，發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的，2020年開始查賬征收，而且他是一般納稅人，但是他都沒有做賬的，報(bào)稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報(bào)成本的，然后對公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個(gè)人的，個(gè)人也沒開發(fā)票給公司，還有收到很多那種成本發(fā)票，也沒對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問下做稅務(wù)遷移到南寧的話，注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些，稅務(wù)遷移到南寧，可以不管他之前的賬不，然后我們重新開戶，做賬

老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票，然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的（因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了）然后我沒做代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳，要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表，聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅，但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅，我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛？