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老師好 用外經(jīng)證預交勞務稅,當月申報上月的稅,當月開票可不可以

2021-11-23 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 08:56

您好 當月開票 請問是 自己單位開票嗎

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快賬用戶9210 追問 2021-11-23 08:58

我們是勞務,在外地有個項目,現(xiàn)在要開票給甲方,需要預交稅,申報稅所屬期是上月還是當月

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:05

申報稅所屬期是本月啊? 您發(fā)票還沒有開具吧

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快賬用戶9210 追問 2021-11-23 09:07

那我所屬期申報成上月的了,這個月開的票,這樣是不是不行

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:11

申報為上月的 現(xiàn)在開具發(fā)票也可以的 您預繳了沒有開具 現(xiàn)在開具沒事的

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您好 當月開票 請問是 自己單位開票嗎
2021-11-23
你好;是的。 要預繳稅費的
2022-04-14
次月預繳的就申報次月稅的時候填寫
2020-01-02
當月 24 日辦理的外經(jīng)證可以下月預繳稅款和開發(fā)票。 辦理外經(jīng)證后,在規(guī)定的時間范圍內(nèi)進行預繳稅款和開具發(fā)票的時間安排通常是較為靈活的,只要符合相關稅收征管規(guī)定即可。 關于一般納稅人異地提供建筑服務適用 3% 征收率開具勞務發(fā)票卻自動顯示按照 2% 預繳稅款且稅率不能修改的情況: 一般情況下,一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 2% 的預征率在建筑服務發(fā)生地預繳稅款。如果開具 3% 的勞務發(fā)票與預繳稅款稅率不一致,可能是系統(tǒng)設置的一般規(guī)則。 如果系統(tǒng)自動顯示按照 2% 預繳稅款且不能修改,在確認業(yè)務適用的稅收政策和系統(tǒng)操作無誤的情況下,可以按照系統(tǒng)提交
2024-09-25
預交稅款在當月申報,繳納稅款在下月征期前申報交
2020-12-29
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