老師您好，年前對方給了我們5萬的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬當(dāng)作修理費(fèi)對方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬，請問怎么做賬
嗯，你好，這個修理費(fèi)是對方欠你們的嗎？
-
Q
老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款，對方?jīng)]有開發(fā)票到我們，總工程價款為10萬，我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我可不可以這么做，借在建工程——在建費(fèi)用5萬，貸應(yīng)付賬款——暫估5萬，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)12萬，貸在建工程——在建費(fèi)用5萬，在建工程——預(yù)付工程款5萬，在建工程——攤銷費(fèi)用2萬，我這么做對嗎？
-
Q
老師您好，年前對方給了我們5萬的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬當(dāng)作修理費(fèi)對方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬，請問怎么做賬
-
Q
老師你好！情況是這樣的，客戶**公司對公付了50000實際發(fā)生了4萬，普票已開了5萬，現(xiàn)在合作結(jié)束，對方結(jié)余1萬，問題對方有個中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的，他現(xiàn)在不想我們對公處理，可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他，又不想得罪這個客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
-
Q
老師，您好！有幾個問題想請教一下，1 公司和房東簽訂了2年的合同，押金5萬，現(xiàn)在因為過不了環(huán)評，需要提前搬廠，房東不退押金，現(xiàn)在這5萬要怎樣做賬？ 2 之前約定的1個半月的免租期的這個房租也要補(bǔ)給他，3萬，這三萬又要怎樣做賬？ 3 公司之前和房東簽的合同，房東只能開普通發(fā)票，但是約定開發(fā)票的稅點也要我們出，普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎？我們也要給他出？
-
Q
老師，您好，我們單位租了一處房子，租金5萬，對方不能給開發(fā)票，只給了一個收據(jù)，我們給對方走的銀行對公戶付款。會計當(dāng)時做賬的時候全部走了費(fèi)用，請問做所得稅匯算清繳的時候我們怎么處理比較好？非常感謝
熱門問答 更多>
-
老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
-
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
-
老師您好，餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅，
-
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
-
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實質(zhì)，分錄該如何做
-
老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
-
老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
-
老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
-
老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
-
各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點一下，謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
對，少看一項了老師，除了3萬的損失賠償，還有3萬的房租，用這保證金全抵了
沖你的應(yīng)收賬款就可以的兩個科目對沖。
保證金你是做到了其他應(yīng)付款里面嗎？
對，其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款就可以。
把兩筆3萬都記做應(yīng)收帳款對嗎
多出的一萬算營業(yè)外支出嗎？
對的是的 營業(yè)外支出里面的。
老師，另一家也是給了我們5萬的保證金，然后讓我們替他們交2萬的水費(fèi)，保證金就不用退了；這個是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款和營業(yè)外收入啊
好，對的是的，但是你們需要出委托書，怎么證明你們是代收代付？
好的，明白了，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。