計(jì)算開票與不開票的綜合成本。 也就是對比開票和不開票的成本差異。 采購的時候開票與不要發(fā)票（供應(yīng)商會扣減稅點(diǎn)），發(fā)票按8%計(jì)算成本。 老板讓計(jì)算，我不知道昨算，而且讓我什么也不考慮

老師你好，我們是建筑勞務(wù)公司，給總包開勞務(wù)發(fā)票，但是這邊做成本的只是人員工資，我算了下有很多人員都不能在個稅上申報(bào)，所以這剩下的成本怎么處理呢，我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi)，再讓他們開發(fā)票根本就不可能，還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表，這邊我也不知道怎么處理，跟老板說，他就說這邊他也沒辦法弄成本票，讓我們想辦法，就無語，說了他也不聽跟本就不管這個事情

公司在與供應(yīng)商談降價(jià)事宜。目前兩種方案：1.在發(fā)票中開商業(yè)折扣，如此的話，對雙方都將增加工作量 供應(yīng)商需針對每行商品增開一行折扣，采購在錄入采購發(fā)票時難以核對確認(rèn)價(jià)格，財(cái)務(wù)核算和分析成本也容易出錯2.開100萬正數(shù)發(fā)票，再單獨(dú)開具紅字發(fā)票-2萬，如此更加會導(dǎo)致我司難以將負(fù)數(shù)成本錄入到對應(yīng)的存貨成本中，不利于成本核算工作，也不利于成本分析工作。請問下老師有沒有其他好的方案？

我想問的是進(jìn)項(xiàng)票的總的合計(jì)金額和稅額沒有差錯，但是因?yàn)楫a(chǎn)品明細(xì)特別多，按平均價(jià)格開票過來，數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方，銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，把成本自己計(jì)算完，能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師：查賬的時候如果會計(jì)憑證做的不對，那是不是按稅控系統(tǒng)開出的發(fā)票計(jì)算！成本這塊也不對怎么辦呢