老師，請教個問題，就是季度報稅的時候我從稅控設備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當期的憑證資料里嗎，跟憑證一起裝訂上？還有那個銀行對賬單，要不要一塊附在憑證后面裝訂？

老師，我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉出嗎？如果進項稅轉出是正數還是負數？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出，做進項稅負數的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

計算開票與不開票的綜合成本。 也就是對比開票和不開票的成本差異。 采購的時候開票與不要發(fā)票（供應商會扣減稅點），發(fā)票按8%計算成本。 老板讓計算，我不知道昨算，而且讓我什么也不考慮

老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數，進項稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進來，結果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進項的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？

老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數，進項稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進來，結果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進項的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？