購買了6萬的酒，開了專票。發(fā)了4萬的貨。后來退回2萬，又開了紅字發(fā)票2萬。怎么做賬
你好！如果你是當(dāng)月發(fā)生的，你借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 40000 就可以了。
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購買了6萬的酒，開了專票。發(fā)了4萬的貨。后來退回2萬，又開了紅字發(fā)票2萬。怎么做賬
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老師，已抵扣的專票怎么開紅字發(fā)票？我們是購買方，本來是2萬的保險發(fā)票，需要退回1萬
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上月開了一張5萬的專票，本月發(fā)生了2萬的退貨，就是數(shù)量訂多了需要原價退回，這個2萬可以單獨(dú)開紅字發(fā)票嗎？
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客戶拿了10萬的貨，票開了10萬，款也打了10.現(xiàn)在要退回2萬的貨，我們要退2萬的錢。之前的票客戶已抵扣。這票我要怎么開。是直接開紅字，還是讓客戶把所有的票退回我紅沖，再重新開
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老師，客戶10月進(jìn)貨3萬，我們給他開了3萬的專票，11月退貨2萬，我們是紅沖3萬發(fā)票，又開了1萬的專票，請問10月已經(jīng)給客戶3萬的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問客戶要回來嗎
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你好老師，公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司，想變更成一般人公司和變更法人，可以嗎，需要怎么辦理，先辦理哪個，能在網(wǎng)上辦理嗎？
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賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi)，已開增值稅票但尚未消費(fèi)，收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅？可否先不確認(rèn)收入，而是在預(yù)收賬款列示，實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)營業(yè)收入？
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勞務(wù)？比如說是對方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票，然后比如說3000元勞務(wù)報酬，稅率是440元，他實(shí)際到手是2560？那么這個440可以我們寵物協(xié)會出這個稅率嗎？還是給對方教師3000元，
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老師你好，勞務(wù)公司未繳納工傷險，發(fā)生工傷賠償時賬務(wù)上如何處理？
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老師，無工會組織，單位有兩個賬戶，需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個賬戶，用于工會支出，分錄怎么做？謝謝
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老師你好，公司用的純凈水計入什么科目？
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比方說我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報酬的發(fā)票，需要企業(yè)代扣代繳個稅。是今天剛開出來的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了，還是要到次月？
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老師，請問一下，如果員工是計件工資的話， 上班時間超過法定時間會不會不合理
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是跨月的，當(dāng)初收到6萬的發(fā)票，款也付了6萬，做了管理費(fèi)用招待費(fèi)。后來發(fā)貨只給發(fā)了4萬的。給開了紅字發(fā)票
你好！你買來是做招待費(fèi)的。 可以借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)6 貸銀行存款6萬 然后沖減，借其他應(yīng)收款2萬 貸管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2
收到發(fā)票了，做的管理費(fèi)用紅字進(jìn)項(xiàng)稅紅字，貸的其他應(yīng)收款紅字
你好！可以的。這樣效果是一樣的
謝謝老師。收到退款了，就借銀存，借其他應(yīng)收紅字唄
你好！是的。就是這樣了