老師 這個(gè)月又開了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票 負(fù)數(shù)大于正數(shù) 具體有那些分類呀 也有進(jìn)項(xiàng)稅 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
附屬發(fā)票大于正數(shù)，就說明你本月的收入是負(fù)數(shù)。那么你本月是不用交那個(gè)增值稅了。
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老師，請教個(gè)問題，上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做？ 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ？
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老師您好，上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票，做了研發(fā)費(fèi)用材料材料投入，進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，讓他們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票，這次我做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？
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老師 這個(gè)月又開了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票 負(fù)數(shù)大于正數(shù) 具體有那些分類呀 也有進(jìn)項(xiàng)稅 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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請問老師，上月開錯(cuò)一張收購發(fā)票數(shù)量錯(cuò)誤金額正確，上月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在表二哪里？
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老師這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票那增值稅怎么申報(bào)呀，因?yàn)槭欠止?，這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了，也要注銷這個(gè)分公司。
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職稱：注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了，但是你之前分紅了嗎？是不是沒有分？200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入，也分過紅了
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你好老師，坐標(biāo)山東，甲公司持股A公司股份100%，注冊資金300萬，未實(shí)際繳納，現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司，按照300萬轉(zhuǎn)讓，請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn)，交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
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免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單，要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷售發(fā)票商品名稱，規(guī)格型號。數(shù)量單價(jià)一致是嗎？免抵退稅有這個(gè)要求嗎
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免退稅，國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣，免抵退稅，國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
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您好老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司，年底收到股息紅利，需要交個(gè)稅，除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅，個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
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老師好，4月重新建帳套，1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做，比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目，我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
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老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，是記在三欄明細(xì)賬里嗎，還是記在其他的明細(xì)賬呢
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入，等于確認(rèn)過利潤啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
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住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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做賬的時(shí)候要做哪些分錄呢老師
你這個(gè)如果說本期的進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)，月末的時(shí)候是不用做結(jié)算。
紅沖發(fā)票也算進(jìn)項(xiàng)？
紅字是沖，你的銷項(xiàng)，不是算進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)有但是沒有銷項(xiàng)的多 比如紅沖發(fā)票沖了10完 開的發(fā)票開了3萬 都是專票 這個(gè)要怎么做賬呢
你開票的時(shí)候正常確認(rèn)收入正常，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)。如果說你是負(fù)數(shù)發(fā)票，你的收入和應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)就可以了，參悟處理，他沒有特殊的，就是按照這樣子處理就可以了。
那具體分錄是哪些呢 老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啥的
就是你本期不用繳納增值稅，所以說不存在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，你只需要在開票的時(shí)候做完處理就可以了。
能抵扣的也不用管？ 剩余的呢
能抵扣的這一部分是你當(dāng)時(shí)在收到發(fā)票的時(shí)候，你在之前就已經(jīng)做了賬務(wù)處理了，你在月末的時(shí)候你不用交增值稅，就不用做賬務(wù)處理，存在你要交的時(shí)候才存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題。