老師你好，有個人借支8月工資，做的是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，發(fā)工資時沒有扣除這筆借支，全款發(fā)了，我現(xiàn)在把這筆借支調(diào)到11月了。請問分錄怎么做？
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬。
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比如這個人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
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老師你好，有個人借支8月工資，做的是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，發(fā)工資時沒有扣除這筆借支，全款發(fā)了，我現(xiàn)在把這筆借支調(diào)到11月了。請問分錄怎么做？
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11月支付職工體檢費，未收到醫(yī)院開具的收據(jù)，這筆款的分錄這么做對嗎？ 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 次月收到發(fā)票 借：管理費用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬
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老師，就是老板的借款，我做分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 之后用這筆款，發(fā)工資了， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款，這個有問題嗎
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老師，4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了，應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個月想調(diào)整，可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
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老師4月份多做收入了，想把她調(diào)了5月份，怎么調(diào)
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按年記息并于次年1月1次支付，到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息？
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法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正，我也更改了24年企業(yè)匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報和第四季度報表我改完了，因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正，剛從代賬公司把賬拿回來，無法反結(jié)賬
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我有一個公司，出口外貿(mào)也有內(nèi)銷，實際情況內(nèi)銷幾乎沒有，有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣（費用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項稅額）這些進(jìn)項稅額是否可以做為留底退稅
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老師，以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫？
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我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義??？增值稅進(jìn)項要比銷項多，那我多勾一點進(jìn)項不就不用交稅了，為什么還要按照稅負(fù)來交稅？
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老師，去年十二月份，我們收到一張普票，是材料，對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人，這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤，他們可以作廢嗎
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臨時股東會需要提前十五天通知嗎
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最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更，龍湖的租賃合同都是電子合同，原來的租賃合同是老法人信息簽訂的，并且合同是還沒到期的，現(xiàn)在要換成新法人，做變更的時候，新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢？
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老師您好，我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表，我是購買方，發(fā)票已顯示抵扣，然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后，開具狀態(tài)顯示未開具，我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖，但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具，然后又開具了一張一樣的信息表開具（信息表能打?。?，現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表，開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎？應(yīng)該如何處理
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就是不想用到其他應(yīng)收款這個科目，想把這筆借支調(diào)到借支11月工資來
同學(xué)你好，這樣的話，就不需要調(diào)整了。
需要調(diào)整呀，那張分錄在8月呀，我要做到11月呀
同學(xué)你好，這樣的話，建議，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)。
不明白這一步 沖掉它的意思是什么？
同學(xué)你好，沖掉8月的，再做11月的。
那我11月怎么做分錄
同學(xué)你好，上面就是11月要做的調(diào)整分錄，其他的等發(fā)工資時再做處理了。
我都暈了，麻煩老師寫一下，完整分錄
同學(xué)你好，借支8月工資，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，計提8-10工資時，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放8-10月工資時，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目。調(diào)整借支時，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)。
借支的三千沒有在當(dāng)月發(fā)工資時扣掉，按你的做法，那三千去哪了？
同學(xué)你好，3000元，還是在應(yīng)付職工薪酬里了。
還是不懂，我要在11月賬里體現(xiàn)，11月工資已支付了3000， 但你這樣做，看不出來
同學(xué)你好，這樣吧，用數(shù)字說話，借支8月工資3000元，借，應(yīng)付職工薪酬，3000元，貸，銀行存款，3000元，計提8-10工資9000元時，借：管理費用等科目，9000元，貸：應(yīng)付職工薪酬，9000元，發(fā)放8-10月工資9000元時，借：應(yīng)付職工薪酬，9000元，貸：銀行存款等科目，9000元。調(diào)整借支3000元時，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，3000元，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)3000元。 這樣你能看懂嗎？