學(xué)員你好,當(dāng)月做分錄的時(shí)候?qū)懻{(diào)整上月x號(hào)憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:費(fèi)用/其他科目負(fù)數(shù)
老師,一般納稅人,專票做費(fèi)用的時(shí)候,忘記把增值稅做抵扣了但是電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣了,我該怎么調(diào)賬?
老師問一下,一般納稅人,購(gòu)買的固定資產(chǎn),增值稅可以抵扣的,在電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣,錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,把增值稅也入進(jìn)去了,還是前個(gè)月的,按固定資產(chǎn)折舊也折舊了兩個(gè)月,這個(gè)怎么辦?怎么改賬?
員工報(bào)銷通行費(fèi),我做賬時(shí)忘記將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去,但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,要怎么調(diào)賬。是一般納稅人
請(qǐng)問老師,前兩個(gè)月已經(jīng)做了賬的過路費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記抵扣稅額,這個(gè)月可以直接在電子稅務(wù)局抵扣嗎?
老師,我們公司有張住宿費(fèi)的專票不見了,我前期也未入賬,但是本月抵扣增值稅得時(shí)候把該張發(fā)票抵扣了,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
專票錄固定資產(chǎn)的時(shí)候沒把增值稅分出來,怎么改?
那就得調(diào)整固定資產(chǎn)原值
已經(jīng)折舊過了,怎么調(diào)整?錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,憑證自動(dòng)生成的,折舊憑證也是自動(dòng)生成的,怎么改?
沒事,固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)
通過調(diào)整卡片的方式修改