公司電費(fèi)發(fā)票，日常做分錄，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運(yùn)行，發(fā)票也是沒有認(rèn)證的，都是零申報(bào)，現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目余額已經(jīng)負(fù)十來萬了。之后這些進(jìn)項(xiàng)票也不會(huì)再抵扣，我現(xiàn)在想把這些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，該如何做分錄？

老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

5月份漏了一張發(fā)票沒有做憑證，憑證應(yīng)該是借管理費(fèi)用10424.53進(jìn)項(xiàng)稅625.47貸現(xiàn)金11050，但是進(jìn)項(xiàng)卻在5月已經(jīng)認(rèn)證，并且核算好了附加稅。結(jié)轉(zhuǎn)后報(bào)表都平了?，F(xiàn)在該如何補(bǔ)這筆賬

老師您好，我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)賬上是1000元，但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡，請(qǐng)問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，借：管理費(fèi)用 -2000，借：應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000

上月有公司通行費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)，分錄為借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認(rèn)證勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)有14張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票有問題后且認(rèn)證抵扣咯，讓經(jīng)辦人去重新紅沖錯(cuò)誤的14張發(fā)票時(shí)也將上月其他正確發(fā)票紅沖重新開具了藍(lán)字發(fā)票。我在本月將上月的憑證重新沖銷后應(yīng)該怎樣重做呢？ 是 借管理費(fèi)用 8197.05元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額226.8元 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做嗎？