19年調(diào)整的固定資產(chǎn)折舊費，當(dāng)時做的是借 累計折舊，貸 銷售費用折舊費，發(fā)現(xiàn)銷售費用折舊費在貸方，結(jié)賬的時候，取數(shù)沒有取進來，導(dǎo)致賬面和手工制作的折舊清單有差異，該如何調(diào)整？
你好 ；? ? 你跨年了 意思是這個折舊是多做了還是少做了。 這樣才能判斷? ?
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19年調(diào)整的固定資產(chǎn)折舊費，當(dāng)時做的是借 累計折舊，貸 銷售費用折舊費，發(fā)現(xiàn)銷售費用折舊費在貸方，結(jié)賬的時候，取數(shù)沒有取進來，導(dǎo)致賬面和手工制作的折舊清單有差異，該如何調(diào)整？
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老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！
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2018年有幾個固定資產(chǎn)，當(dāng)時做賬計入了管理費用，現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn)，是做借固定資產(chǎn)，貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn)，借管理費用（負(fù)數(shù)），補提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊，做借利潤分配未分配利潤，貸累計折舊，還是做借管理費用，貸累計折舊
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老師，一固定資產(chǎn)原值為5000元，累計折舊2500元的時候售賣得到的金額為1000元。但當(dāng)時賬務(wù)處理出錯了，當(dāng)成累計折舊是3000元算了。請問多做的累計折舊我們怎么調(diào)整？當(dāng)時的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費-銷項稅 83，借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000，借 營業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預(yù)收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸：預(yù)收賬款900
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本來銷售費用-折舊費應(yīng)該在借方紅字，現(xiàn)在在貸款，應(yīng)該是少做了吧？
你好 ；? ? ? ? ? ? 是的?，F(xiàn)在實際是在沖? 折舊了。? ??借 累計折舊，貸 銷售費用折舊費
借 累計折舊，貸 銷售費用折舊費 這是我做錯的憑證啊，現(xiàn)在都在固定資產(chǎn)模塊里，我不能手動改憑證，要怎么改呢
你好 ；? ? ? ? ?去修改你模塊 。 你這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 你不能自己去做分錄處理折舊的??
要怎么修改呢，手工做分錄，系統(tǒng)不讓生成憑證啊
你好；? ? ?你們系統(tǒng)不讓改嗎。 你? 有固定資產(chǎn)模塊； 只能去做修改固定資產(chǎn)卡片處理的。? 調(diào)整你? 里面錯誤的數(shù)據(jù)去改。 改了在去 調(diào)整 差異金額? ?
我是19年7月做的錯誤憑證，調(diào)整今年的固定資產(chǎn)模塊？還是調(diào)19年的固定資產(chǎn)模塊？
你好 ；? ? 去反結(jié)賬改之前的 或者是聯(lián)系你軟件售后時候 是否可以 直接在本年里面去改 到時有問題的 做調(diào)整? ?；因為這個調(diào)整肯定會影響申報表和報表的；? 你要問清楚? 軟件售后在改； 不然到時你系統(tǒng) 會取數(shù)不對的??
售后叫我改19年的錯誤憑證，但是這樣話，20年的期初數(shù)銷售費用數(shù)據(jù)不是變動了嗎？后面所有的報表都是要改的了吧？
你好； 那就是反結(jié)賬去改了是的。 對應(yīng)的報表和年報都得改了?