老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產成本-74076.15 貸應付賬款-74076.15 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6666.85 貸應交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

7月份收到一張增值稅專用發(fā)票，財務在7月份勾選平臺里抵扣認證，10月份發(fā)現票號對不上，錯號。正常應該怎么操作，購買方需要開紅色沖紅嗎?

作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經入賬并且抵扣進項稅額，現在6月份了，已經申報完增值稅了，才發(fā)現發(fā)票錯了，我開具信息表，讓對方開紅字發(fā)票，請問，應該怎么進行賬務處理？

1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票，（認證的是6月份賬），正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現發(fā)票有問題，對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ，退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了，對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項，6月份交的稅？和7月份需要認證的怎么抵？ 收到新補的發(fā)票，還需要繼續(xù)認證嗎？分錄是什么？影響6月份嗎？

老師，我上個月做10月份賬時，抵扣了一張發(fā)票，后面對方說開錯了，需要重新開，我這邊就給對方開了一張紅字信息表，對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領導說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計，反撤銷時，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請問這張發(fā)票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發(fā)票那里操作？