請教老師，以前月份發(fā)票對方開錯了，我方為購買方，已抵扣進項，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，紅字信息表已經(jīng)開了，重開發(fā)票也已收到，賬務(wù)上具體怎么處理

老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進行賬務(wù)處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，

作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經(jīng)入賬并且抵扣進項稅額，現(xiàn)在6月份了，已經(jīng)申報完增值稅了，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，我開具信息表，讓對方開紅字發(fā)票，請問，應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理？

5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票，我們是購貨方，稅額已經(jīng)抵扣，由于內(nèi)容開錯，已申請開具紅字發(fā)票，6月份，紅字發(fā)票和藍字發(fā)票都收到了，紅字發(fā)票和藍字發(fā)票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢