就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現(xiàn)代服務，生活服務等進項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進項，當時沒有勾選抵扣，現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票，我這個月開出了技術(shù)服務費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務費進項嗎？

老師你好，請問一下我們是新單位，自己建的生產(chǎn)車間，然后之前都沒銷售過，大概一年吧，然后這個月有銷售了，那我們這個進項之前都勾選了，這兩個月還沒勾選，那這個月的銷項如果用這兩個月的進項抵，不夠的話，以前的那些進項可以用的上嗎，會不交稅嗎

老師，有幾個問題，我們公司是一般納稅人：1、因為公司初創(chuàng)，一年中就兩個月有收入銷項，但因為買設備等，每個月都有進項，我也每個月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦??？2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報銷了我再勾選？3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？

我想問下，假如我收到了進項發(fā)票是113萬元，然后當月做賬是不是借：材料/固定資產(chǎn) 100萬，進項稅13萬，應付賬款113萬，那么問題來了，我這個月的銷項不多，我不想抵扣這筆，這筆我不想勾選，那么做賬了就必須勾選嗎，還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的，但是實際是不勾選也可以的，那問題又來了，不勾選，我又做賬了，我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的，哪些是沒有勾選的，你們都做臺賬來解決，還是本身從別的方式就一眼能知道