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我公司是一般納稅人,出售公司的固定資產(chǎn)二手車一輛給員工個(gè)人,開具的是3%的普票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填寫在哪一欄?

2021-11-01 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 15:30

你好在3%簡易計(jì)稅一欄里面填寫。

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:30

然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:33

在11欄次嗎?

在11欄次嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:35

哦對(duì)的是的是這么多的。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:36

這個(gè)減免明細(xì)選哪一條?減免的稅額怎么做賬?謝謝老師

這個(gè)減免明細(xì)選哪一條?減免的稅額怎么做賬?謝謝老師
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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:38

可以選擇你選擇的那一個(gè)。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:59

減免的稅額做賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 16:00

你好,做到固定資產(chǎn)清理里面,就可以借銀行存款,貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),簡易計(jì)稅。

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你好在3%簡易計(jì)稅一欄里面填寫。
2021-11-01
你好,是的,稅款是企業(yè)自己按照增值稅的申報(bào)期申報(bào)的。
2022-11-25
不需要在13%的欄目下申報(bào)。二手車銷售通常適用的是簡易計(jì)稅方法,稅率為3%,應(yīng)當(dāng)填報(bào)在簡易計(jì)稅欄目中。具體填報(bào)方式,建議查看最新的增值稅申報(bào)表說明進(jìn)行確認(rèn)。
2024-11-05
一般納稅人附表一13%銷售貨物第五列和第六列
2024-05-23
一般納稅人一般計(jì)稅的13%銷售貨物附表一里面
2024-04-15
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