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老師,你好!我是一家建筑公司,現(xiàn)在我銷售一輛二手車,我填申報表的時候是應該填貨物,但是這一欄填不到,可以填到固定資產里嗎?

2022-12-09 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-09 17:12

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:14

好的,謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:19

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:23

老師,我提交了,為何提示這個呢

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:24

這個樣子的

這個樣子的
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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:27

麻煩你幫我看一下是這樣填的嗎?老師?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:34

你銷售二手車是填寫主表呀 你附表二為啥不行

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:38

是啊,我也在找原因,他提示的是這樣的。詳細規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認證相符且本期申報抵扣比對(非輔導期) 比對規(guī)則內容:《附列資料二》第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結果:不通過 當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是217707.79元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是11159.21元。 但是我實際抵扣的就是這么多啊,我勾選的就這么多,我沒有找到當期這個金額在哪里

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:39

我剛才仔細核對了,當期的也在這里啊,不知道什么原因

我剛才仔細核對了,當期的也在這里啊,不知道什么原因
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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:44

同學你好 你這個附表二的進項是自己采集的嗎

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快賬用戶2962 追問 2022-12-09 17:49

是我自己采集的,老師又可以了,剛才又申報成功了。謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:55

好的】滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個可以的哦
2022-12-09
13%銷售貨物里面填寫。
2024-05-07
你好在3%簡易計稅一欄里面填寫。
2021-11-01
同學你好 就是機動車發(fā)票 這個你們二手車開普票發(fā)票就可以 是你們名下的車嗎
2023-05-11
不需要在13%的欄目下申報。二手車銷售通常適用的是簡易計稅方法,稅率為3%,應當填報在簡易計稅欄目中。具體填報方式,建議查看最新的增值稅申報表說明進行確認。
2024-11-05
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