同學你好 這個可以的哦
我公司是一般納稅人,出售公司的固定資產二手車一輛給員工個人,開具的是3%的普票,這個銷項稅額申報的時候應該填寫在哪一欄?
老師,你好!我是一家建筑公司,現(xiàn)在我銷售一輛二手車,我填申報表的時候是應該填貨物,但是這一欄填不到,可以填到固定資產里嗎?
老師您好,這個稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個固定資產二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應該把這個收入填在哪里?
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產清理產生的其他業(yè)務收入是10282.89,請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
老師,我銷售自己使用過的固定資產小汽車,這是23年1月購進的二手車,當時用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產生銷項稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進項發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經結束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
好的,謝謝你老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,我提交了,為何提示這個呢
這個樣子的
麻煩你幫我看一下是這樣填的嗎?老師?
你銷售二手車是填寫主表呀 你附表二為啥不行
是啊,我也在找原因,他提示的是這樣的。詳細規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認證相符且本期申報抵扣比對(非輔導期) 比對規(guī)則內容:《附列資料二》第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結果:不通過 當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是217707.79元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是11159.21元。 但是我實際抵扣的就是這么多啊,我勾選的就這么多,我沒有找到當期這個金額在哪里
我剛才仔細核對了,當期的也在這里啊,不知道什么原因
同學你好 你這個附表二的進項是自己采集的嗎
是我自己采集的,老師又可以了,剛才又申報成功了。謝謝你
好的】滿意請給五星好評,謝謝