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請問增值稅減免稅申報明細(xì)表,里面季度超過45萬了,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減稅額,實際抵減稅額怎么填,填哪個稅額

2021-10-25 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 09:33

同學(xué)你好 本期發(fā)生是本期的稅額 應(yīng)抵減稅額是減免的2% 實際抵減稅額也是減免的2%

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快賬用戶9905 追問 2021-10-25 09:49

但是公式就是本期應(yīng)抵減稅額=本期發(fā)生額加期末余額,那么本期應(yīng)抵減稅額就大于等于本期發(fā)生額了,,就是本期發(fā)生額是填3%還是2%

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齊紅老師 解答 2021-10-25 09:57

這個就是減免2%的哦

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快賬用戶9905 追問 2021-10-25 10:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:16

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 本期發(fā)生是本期的稅額 應(yīng)抵減稅額是減免的2% 實際抵減稅額也是減免的2%
2021-10-25
你好,開的是1%的發(fā)票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。
2024-01-04
你好,這三個表格里都填寫50936.63*0.02=1018.73
2022-01-16
你好,一般期初是0.本期實際抵減稅額是本期不含稅金額*2%
2024-06-13
你好,減免明細(xì)表不要填寫,打開保存。
2024-04-03
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