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老師,請問一下企業(yè)所得稅季度申報,主表上面的費用需要填嗎

2021-10-25 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 09:17

你好 ;? 你們主表里面? 有營業(yè)收入和 營業(yè)成本 以及利潤總額 ;? ? ?沒有專門費用欄次的? ?都計入利潤總額里面去。 參考? 利潤表的數(shù)據(jù)寫??

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快賬用戶6078 追問 2021-10-25 09:25

老師,我在填財務(wù)報表,稅務(wù)局的份表沒有營業(yè)費用這一欄。那我這個營業(yè)費用要填在哪一欄

老師,我在填財務(wù)報表,稅務(wù)局的份表沒有營業(yè)費用這一欄。那我這個營業(yè)費用要填在哪一欄
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齊紅老師 解答 2021-10-25 09:26

你好 ;? 這個企業(yè)所得稅是? 沒有期間費用欄次的;? ?你財務(wù)報表需要寫哈? ?

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快賬用戶6078 追問 2021-10-25 09:28

我知道呀?,F(xiàn)在就是要報送財務(wù)報表。但是這一行營業(yè)費用。沒有啊。稅務(wù)局那個表沒用這一行。

我知道呀。現(xiàn)在就是要報送財務(wù)報表。但是這一行營業(yè)費用。沒有啊。稅務(wù)局那個表沒用這一行。
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齊紅老師 解答 2021-10-25 09:29

?你好 ;這個是早就沒有 營業(yè)費用這個了。? 你發(fā)生了銷售費用的 計入銷售費用去 ;? ?

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快賬用戶6078 追問 2021-10-25 09:31

老師 那就是我把這一筆給合并到銷售費用去。那我的賬要改么?是8月份的了??梢圆桓膯?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 09:34

你好; 是的。 賬上不用改的 ; 你們系統(tǒng)應(yīng)該也沒有 營業(yè)費用科目了吧 。 現(xiàn)在 營業(yè)費用都是 用銷售費用處理的;? ?

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快賬用戶6078 追問 2021-10-25 09:37

它就是有。所以我給做錯了。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 09:40

?你好; 那你就? 去處理下賬上就行了。? 調(diào)整到銷售費用去?

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你好 ;? 你們主表里面? 有營業(yè)收入和 營業(yè)成本 以及利潤總額 ;? ? ?沒有專門費用欄次的? ?都計入利潤總額里面去。 參考? 利潤表的數(shù)據(jù)寫??
2021-10-25
你好,學(xué)員,錯誤的金額大不大
2023-10-22
你好,影響你們交稅了嗎?
2020-10-21
管理費用一般填在《期間費用明細表》里,如果你的企業(yè)符合小型微利企業(yè)的條件,也可能不需要填這個表。具體要看你企業(yè)的具體情況和稅務(wù)局的要求。請根據(jù)你的申報表的具體項目來填寫。不清楚的話,可以提供更多信息。
2024-10-22
你好,第一季度資產(chǎn)總額季初數(shù),是上年資產(chǎn)總額的期末數(shù)。 如果有錯誤,需要做更正
2021-07-07
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