前期沒有享受沒問題,最終年末匯算可以一起享受的,可以申請退稅。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請問老師,工資申報(bào)這塊問題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
老師阿,我們是武漢的公司,在義烏有工程項(xiàng)目,是這樣的:今年六月份以前在義烏的個(gè)稅按核定的千分之五交的,從六月份開始武漢稅務(wù)局要求我們改成全員全額申報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅的人員入職時(shí)間我填的是六月一號,實(shí)際好早入職了,導(dǎo)致前面的累計(jì)扣除費(fèi)用沒享受到,多交了個(gè)稅,這個(gè)咋解決。現(xiàn)在才想到這個(gè)問題,9月份的個(gè)稅還沒報(bào),那這個(gè)月我能把入職時(shí)間改為實(shí)際的時(shí)間吧!老師如何認(rèn)為的。
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來報(bào)的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會不會有問題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
然后您說改為實(shí)際的入職時(shí)間是什么意思?
就是我這個(gè)月申報(bào)9月個(gè)稅,能把申報(bào)人員的受雇從業(yè)日期改成實(shí)際入職時(shí)間嗎,六月之后申報(bào)個(gè)稅的入職時(shí)間都填的從六月開始的時(shí)間,這個(gè)月申報(bào)我能把入職時(shí)間改過來嗎,改成實(shí)際的時(shí)間,因?yàn)槲译娔X系統(tǒng)重裝了,個(gè)稅扣繳端人員信息又要重新導(dǎo)入。我就想把入職時(shí)間改過來,免得又多交。
退稅錢也退不到公司賬戶吧,工人的個(gè)稅是公司交的,
是的,退稅會退到個(gè)人的賬戶里,然后時(shí)間是可以改的。改成實(shí)際的時(shí)間就行。
嗯嗯,知道了!
祝您工作順利,周末注意休息。
好的 老師
同學(xué)您別回復(fù)我了,因?yàn)槟阋换貜?fù),我這邊就有一個(gè)未處理的問題。哈哈
好吧,不打擾老師了!
老師,可以結(jié)束了。我忘記點(diǎn)了,
哈哈,別回復(fù)啦。 以后有問題聯(lián)系