老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，怎樣計(jì)算銷(xiāo)售額和填寫(xiě)申報(bào)表，按3%還是1%？
同學(xué)，你好 按照1%來(lái)申報(bào)
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老師你好，1.請(qǐng)問(wèn)下我公司是小規(guī)模納稅人自信開(kāi)具專(zhuān)票，怎樣填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表呢？ 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專(zhuān)普不含稅銷(xiāo)售額呢
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小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票超45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表第一行，應(yīng)按照1%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，怎樣計(jì)算銷(xiāo)售額和填寫(xiě)申報(bào)表，按3%還是1%？
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你好 老師我是小規(guī)模納稅人開(kāi)的有3%的專(zhuān)票和1%的普票 請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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您好老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000，其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的，其余是按照1%開(kāi)具的，那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi)，不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表了吧
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老師，我單位一般納稅人，單位雇傭4個(gè)外地人工作，但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn)，只能繳納意外險(xiǎn)，按月付給他們的工資能否稅前扣除？
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比如海瀾之家，他總部在江蘇省，然后他在江西設(shè)立了門(mén)店，那么他這個(gè)稅是在全在江西交，還是匯總在總部，然后分一部分在江西交?
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就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店，屬于非居民，有機(jī)構(gòu)，取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的，稅率是25%對(duì)嗎？
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老師，所得稅匯算時(shí)，調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目，謝謝
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出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么，都是6個(gè)點(diǎn)的稅
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乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中，預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司，屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎？
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在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí)，需要考慮土地使用權(quán)支出嗎？
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經(jīng)營(yíng)所得，個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣，他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃，所得稅就是，就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零，不用交對(duì)嗎？
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工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎？就工資那塊
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài)，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買(mǎi)單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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那么賬務(wù)處理的計(jì)算也按1%？
同學(xué)，你好 是的，都按1%來(lái)算
那這樣的話(huà)申報(bào)表主表按3%算的稅額，和賬上的稅額對(duì)不起來(lái)呢
同學(xué)，你好 你超過(guò)45萬(wàn)嗎？
沒(méi)有超過(guò)，
同學(xué)，你好 填在第11欄
11欄自己不能輸入嘛，老師我是想問(wèn)那個(gè)主表上的填了收入額以后是按3%的稅率算的，如果賬按1%，那減免的稅額對(duì)不起來(lái)
同學(xué)，你好 填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售收入，主表會(huì)按3%計(jì)稅，多出來(lái)的2%需要填寫(xiě)附表增值稅減免明細(xì)表，把減免的2%稅額，直接填寫(xiě)到當(dāng)期減免的欄里，主表自動(dòng)用3%的稅額減免2%的稅額，實(shí)際繳納是1%，從而變成1%稅率的申報(bào)。
好吧，謝謝
不客氣，祝工作順利！