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稅控盤抵扣增值稅,分錄是?為什么增值稅余額有個(gè)280,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?

2021-10-20 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 13:32

你好 ;? 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 這樣我好判斷科目怎么處理? ?

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快賬用戶9090 追問 2021-10-20 13:32

小規(guī)模。 還有抵扣了增值稅后的分錄是

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:35

你好 ; 你抵扣的時(shí)候做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? ?

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快賬用戶9090 追問 2021-10-20 13:39

同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費(fèi)用; 怎么老師說的是這個(gè)? 比如增值稅抵扣稅控盤時(shí)分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:42

你好; 你沒有三級(jí)科目的。? 上面是一般納稅人的 科目? 減免稅額??

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快賬用戶9090 追問 2021-10-20 13:44

小規(guī)模的抵扣稅控盤費(fèi)用分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:46

你好 ;? 是的。 就這樣來做的??

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