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計(jì)提的稅金及附加跟實(shí)際繳納的稅金有出入，計(jì)提多了，該怎么調(diào)整，分錄怎么寫，還有金稅盤的抵扣忘記寫分錄進(jìn)去了，然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)進(jìn)去了，后期做賬是我該怎么調(diào)整

2021-10-19 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-19 15:15

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5628 追問(wèn) 2021-10-19 15:24

管理費(fèi)用我都結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶5628 追問(wèn) 2021-10-19 15:24

稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2021-10-19 15:25

你好，這個(gè)不影響的。你在這個(gè)月末做了之后，在月底再正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了。

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快賬用戶5628 追問(wèn) 2021-10-19 17:11

沖銷是沖剩余的部分還是全部沖再計(jì)提

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齊紅老師 解答 2021-10-19 17:15

你好 沖銷多余的就可以

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借稅金及附加負(fù)數(shù)貸，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-10-19
你好 是附加記增值稅科目里了？分錄 當(dāng)時(shí)咋寫的? ？
2021-11-18
你好，你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)就直接借所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸，銀行存款。
2024-01-10
你年報(bào)的時(shí)候按照審計(jì)調(diào)整后的申報(bào)就行，然后你自己在賬里通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下就行
2021-04-23
你好，現(xiàn)在還沒(méi)交款的話，可以把憑證重新調(diào)整下，將印花稅計(jì)提到正確的金額，這樣稅金及附加也是正確的了，所得稅也是計(jì)提正確的了。
2022-01-10
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