20年本公司收到一張成本普通發(fā)票，但是在21年發(fā)現(xiàn)這張票的稅號(hào)寫錯(cuò)了，對(duì)方在21年又新開了一張專票，把之前開的紅字掉了，但是本公司今年又升為一般納稅人了，賬務(wù)上如果處理
你好，現(xiàn)在給你開進(jìn)來的是專票還是普票？
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我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬多的專票，本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司，然后21年1月份才發(fā)現(xiàn)，但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了，這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的，請(qǐng)問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢？
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去年對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了，但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理，在今年年初才發(fā)現(xiàn)，那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了，所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開，現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票，賬務(wù)上如何處理呢
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20年本公司收到一張成本普通發(fā)票，但是在21年發(fā)現(xiàn)這張票的稅號(hào)寫錯(cuò)了，對(duì)方在21年又新開了一張專票，把之前開的紅字掉了，但是本公司今年又升為一般納稅人了，賬務(wù)上如果處理
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21年是小規(guī)模企業(yè)，開具普通發(fā)票，現(xiàn)在企業(yè)升為一般納稅人啦，對(duì)方付款呀發(fā)現(xiàn)多開了4千元，可以把這張票開了負(fù)數(shù)票，然后在重新開一張金額正確的票不？稅率是否可以按以前小規(guī)模的稅率開？
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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開進(jìn)來專票
你們現(xiàn)在想要抵扣增值稅嗎？如果你不抵扣的話，選擇不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬還是做上面去年的分錄？
要抵扣他的增值稅
之前的分錄是怎么做的？
之前是直接入成本
開進(jìn)來的是咨詢服務(wù)費(fèi)
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
你去年多抵扣了企業(yè)所得稅，你今年就少抵扣。