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你好，建議取得發(fā)票，計(jì)提費(fèi)用后期沒(méi)有發(fā)票，虛增費(fèi)用是要有風(fēng)險(xiǎn)的！

2021-10-17

您好，暫估成本的前提是，下個(gè)月確定可以收到發(fā)票，這月底先暫估，下個(gè)月初再?zèng)_紅即可。如果不能收到發(fā)票，是不允許暫估成本的。先問(wèn)下設(shè)計(jì)主要設(shè)計(jì)成本都有哪些呢？

2021-09-22

您好，需要按目前的報(bào)表繳納所得稅，如果明年匯算清繳時(shí)存在多繳納稅款可以申請(qǐng)退稅。

2022-10-07

您好。那您是需要調(diào)整的

2022-04-07

A 選項(xiàng)：收賬期為 60 天，一個(gè)季度 90 天，所以某一季度的銷(xiāo)售收入本季度能收回 30/90 = 1/3，而不是 2/3，A 選項(xiàng)錯(cuò)誤。 B 選項(xiàng)：年初應(yīng)收賬款 40 萬(wàn)元，這是上一年第四季度銷(xiāo)售收入中未收回的部分。因?yàn)槭召~期為 60 天，所以上一年第四季度的銷(xiāo)售收入為 40 / (60 / 90) = 60 萬(wàn)元，B 選項(xiàng)正確。 C 選項(xiàng)：第一季度銷(xiāo)售收入 105 萬(wàn)元，本季度能收回 1/3，即 35 萬(wàn)元，剩余 70 萬(wàn)元未收回。所以第二季度初的應(yīng)收賬款余額為 40 %2B 70 = 70 萬(wàn)元，C 選項(xiàng)正確。 D 選項(xiàng)：第二季度銷(xiāo)售收入 150 萬(wàn)元，本季度能收回 1/3，即 50 萬(wàn)元，剩余 100 萬(wàn)元未收回。第三季度初的應(yīng)收賬款余額為 70 %2B 100 = 170 萬(wàn)元。第三季度銷(xiāo)售收入 120 萬(wàn)元，本季度能收回 1/3，即 40 萬(wàn)元，剩余 80 萬(wàn)元未收回。所以第三季度末的應(yīng)收賬款余額為 170 - 40 %2B 80 = 210 萬(wàn)元，D 選項(xiàng)錯(cuò)誤。

2024-07-26

快賬用戶(hù)6554 追問(wèn) 2021-10-17 23:30

老師：您好！是不是在匯算清繳的時(shí)候必須要把發(fā)票補(bǔ)上，否則只能調(diào)增企業(yè)所得稅？

齊紅老師解答 2021-10-17 23:32

是的！同學(xué)！平時(shí)還是要及時(shí)取得發(fā)票最好！

快賬用戶(hù)6554 追問(wèn) 2021-10-17 23:35

老師：抱歉！這么晚還打擾您，應(yīng)該沒(méi)影響您休息吧？我剛接觸會(huì)計(jì)行業(yè)，沒(méi)什么實(shí)物經(jīng)驗(yàn)，聽(tīng)以前的會(huì)計(jì)說(shuō)，可以先暫估成本，等發(fā)票回來(lái)再處理。暫估的30萬(wàn)發(fā)票估計(jì)11月份左右也可以收到，我只是擔(dān)心金稅四期，如果暫估，這個(gè)月稅務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局監(jiān)控到?jīng)]有實(shí)際開(kāi)這么多成本發(fā)票，稅負(fù)率異常，會(huì)有麻煩，請(qǐng)問(wèn)老師，如果先暫估，11月份左右取到發(fā)票，會(huì)有問(wèn)題嗎？

齊紅老師解答 2021-10-17 23:37

11月份應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的，你要提供計(jì)提的費(fèi)用確認(rèn)是10月費(fèi)發(fā)生，做好資料附件補(bǔ)充即可！

快賬用戶(hù)6554 追問(wèn) 2021-10-17 23:38

老師：這樣操作會(huì)引起稅負(fù)率異常，稅務(wù)局關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-17 23:41

是的同學(xué)，那是必須的！

快賬用戶(hù)6554 追問(wèn) 2021-10-17 23:46

老師：明白了！謝謝您！時(shí)間不早了，您也早點(diǎn)休息，晚安！做個(gè)好夢(mèng)！

齊紅老師解答 2021-10-18 00:08

滿(mǎn)意給老師好評(píng)謝謝！