老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
你好，建議取得發(fā)票，計提費用后期沒有發(fā)票，虛增費用是要有風(fēng)險的！
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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老師早上好，我公司為小規(guī)模納稅人，一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎？還有第四季度的開票收入將近30萬，但是成本可能不到五萬，那這樣的話，會不會屬于虛開發(fā)票？但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況，但是沒有那么多的發(fā)票，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
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老師，我們是建筑公司，這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票，是簡易計稅的，但是沒有成本發(fā)票，以后也不會有成本，因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤，如果交稅的話，要交750萬所得稅，我們經(jīng)理說，讓我先暫估成本，到年底把750萬的稅交完，說的這個月先讓我交200萬，這樣可行嗎老師
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老師，我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的，在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時，需要按目前的報表繳納所得稅？這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點呢？
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你好 老師，新注冊公司，員工月工資7000，繳納養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險，個人、公司各需要承擔(dān)多少呀
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這個怎么做分錄？哦哦哦哦哦
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ABC 會計師事務(wù)所承接下列客戶2024年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)。假定以下事項都是按正常程序或商業(yè)條件發(fā)生的，則不對獨立性產(chǎn)生不利影響的有(AB )。ABC A.審計項目組成員A 從甲銀行取得住房貸款 B.ABC會計師事務(wù)所在乙銀行開立基本銀行存款賬戶 C.審計項目組成員B從丙企業(yè)購買小額日用商品 請教一下c選項為什么是對的，難道不是不能產(chǎn)生交易碼，不管金額大小，我記得是這樣的
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老師，請問一般是不是24年 年報的期末金額是等于24年4季度的本年累計金額？
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老師 經(jīng)營報告在哪查
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老師，我們有個項目24年沒完工，有兩張成本專用發(fā)票沒在24年入賬，我現(xiàn)在才收到，還能入賬嗎，項目現(xiàn)在還沒結(jié)算
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老師，因為一個工人干活受傷了，給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)了8000元，備注的醫(yī)療費，做賬的時候怎么做
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老師，公司一直處于虧損中，年前沒有發(fā)票的我做暫估，這次所得稅匯算清繳中我做調(diào)增金額1180424.98，所得稅交了2302.41，這個憑證會計分錄應(yīng)該如何處理
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工商年報資產(chǎn)狀況，請問是匯算清繳后的數(shù)據(jù)，還是24年12月的數(shù)據(jù)呀
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一般納稅人開具，勞務(wù)＊勞務(wù)費發(fā)票稅率是多少
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老師：您好！是不是在匯算清繳的時候必須要把發(fā)票補(bǔ)上，否則只能調(diào)增企業(yè)所得稅？
是的！同學(xué)！平時還是要及時取得發(fā)票最好！
老師：抱歉！這么晚還打擾您，應(yīng)該沒影響您休息吧？我剛接觸會計行業(yè)，沒什么實物經(jīng)驗，聽以前的會計說，可以先暫估成本，等發(fā)票回來再處理。暫估的30萬發(fā)票估計11月份左右也可以收到，我只是擔(dān)心金稅四期，如果暫估，這個月稅務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局監(jiān)控到?jīng)]有實際開這么多成本發(fā)票，稅負(fù)率異常，會有麻煩，請問老師，如果先暫估，11月份左右取到發(fā)票，會有問題嗎？
11月份應(yīng)該是沒有問題的，你要提供計提的費用確認(rèn)是10月費發(fā)生，做好資料附件補(bǔ)充即可！
老師：這樣操作會引起稅負(fù)率異常，稅務(wù)局關(guān)注的風(fēng)險嗎？
是的同學(xué)，那是必須的！
老師：明白了！謝謝您！時間不早了，您也早點休息，晚安！做個好夢！
滿意給老師好評謝謝！