老師，1-6月份的計提的工資錯了，在7月份時沖回計提的工資，那1-6月因計提的工資結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里面，本年利潤同時也需要沖回嗎？我是這樣做的對嗎？糾結(jié)本年利潤要不要沖回
你好同學(xué)，按這個調(diào)整之后的差額額調(diào)整本年利潤。
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老師，1-6月份的計提的工資錯了，在7月份時沖回計提的工資，那1-6月因計提的工資結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里面，本年利潤同時也需要沖回嗎？我是這樣做的對嗎？糾結(jié)本年利潤要不要沖回
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老師，我們公司因為當(dāng)月利潤過高，我就預(yù)提了成本費用，暫估入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低，我想沖回之前預(yù)提部分成本，沖回的分錄怎么做？之前預(yù)提：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 那沖回來的分錄怎么做？之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了，利潤變少了，現(xiàn)在怎么沖回？還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本，調(diào)高利潤嗎？麻煩幫提供一下沖回分錄
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老師，12月份我做了結(jié)轉(zhuǎn)損益，也出具了報表，今年做Ⅰ月份帳時，是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，這樣我?guī)ぬ桌锊拍芙Y(jié)轉(zhuǎn)到下一年度2022年，這樣2022年的利潤表和資產(chǎn)負債表里的內(nèi)容都對起來了是嗎
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工資一直沒有按計提做帳，按的是實發(fā)工資做帳，現(xiàn)在年底要求12月份工資也要計提，那這樣算，不是有13個月工資費用嗎，本年利潤不就是不對，請問這個要怎么做才對
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老師，我在4月份沖減了多計提的工資，然后4月份管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是負數(shù)，這個怎么處理？
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這些沖回重新計提后，只需要在7月份（因為是在7月份重新計提的）調(diào)整一次本年利潤就可以了是嗎？
你好，同學(xué)是的，按照差額抵消之后的差額調(diào)整，本年利潤就行了。
老師1-6月份計提工資總共為50000.沖回重新計提后工資總共為32400.那我調(diào)整本年利潤的分錄為？怎么寫啊
借管理費用一萬七千六貸，本年利潤一萬七千六。
老師，這樣做完后，管理費用借方還有50000.應(yīng)付職工薪酬貸方32400.本年利潤借方32400.因為要調(diào)整本年利潤所以就有了你上面那一筆分錄，但這樣管理費用就多了17600啊
啊，你就按我那個做的分錄做就行呀。