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演示賬套

Q

賬上體現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)是35196.93，認(rèn)證的是33490.67，還有差額1706.26還沒(méi)認(rèn)證，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借：銷項(xiàng)115392.63，貸進(jìn)項(xiàng)351960.93，轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候：借轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 未交增值稅80195.7，實(shí)際繳納時(shí)候借未交增值稅81901.96，貸銀行存款81901.96，未交增值稅的1706.26差額直接留在未交增值稅的借方余額嗎

2021-10-16 10:52

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-16 10:54

你好，你沒(méi)認(rèn)證怎么會(huì)體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)中，跟你申報(bào)表不一致了

快賬用戶2590 追問(wèn) 2021-10-16 10:56

就是做了進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去，沒(méi)有認(rèn)證，發(fā)票沒(méi)有過(guò)來(lái)。

齊紅老師解答 2021-10-16 11:08

那你進(jìn)項(xiàng)做的不對(duì)的，認(rèn)證才能做進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶2590 追問(wèn) 2021-10-16 11:10

之前會(huì)計(jì)做進(jìn)去了，現(xiàn)在也沒(méi)辦法改了吧，

齊紅老師解答 2021-10-16 11:14

可以修改啊，調(diào)整出來(lái)就可以了

快賬用戶2590 追問(wèn) 2021-10-16 11:14

怎么調(diào)呢

齊紅老師解答 2021-10-16 11:15

借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶2590 追問(wèn) 2021-10-16 11:16

好的，謝謝老師。就不能掛在未交增值稅的貸方余嗎

齊紅老師解答 2021-10-16 11:17

你沒(méi)認(rèn)證根本到不倆那步

快賬用戶2590 追問(wèn) 2021-10-16 11:18

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-16 11:20

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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