代開專票跨月紅沖后，需要更正之前申報(bào)表后才可以退稅，個人認(rèn)為不用更正申報(bào)表啊，跨月開的紅沖代開專票的負(fù)數(shù)稅款遞減后開的發(fā)票稅款即可啊？怎么理解呢？
如果是抵稅，可以的，但退稅是需更正之前的
-
Q
今年4.29代開發(fā)票40萬，8月18號我又代開了30萬，8月28號我把4.29代開的專票作廢紅沖了，去辦理退稅的時候大廳說按第三季度代開的如實(shí)申報(bào)，申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬的專票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了，想要退稅就要改報(bào)表，我該怎么改？
-
Q
代開專票跨月紅沖后，需要更正之前申報(bào)表后才可以退稅，個人認(rèn)為不用更正申報(bào)表啊，跨月開的紅沖代開專票的負(fù)數(shù)稅款遞減后開的發(fā)票稅款即可?。吭趺蠢斫饽?？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票，二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的，重新開了四十三萬專票，本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的，可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了，現(xiàn)在這個月申報(bào)的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉，現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票，現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊，是照常申報(bào)交稅嗎，那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
-
Q
現(xiàn)在為一般納稅人，部分紅沖以前年度是小規(guī)模時去稅務(wù)局代開的3個點(diǎn)專票，本月已去稅務(wù)局全額紅沖，并自己用稅控開具選擇3個點(diǎn)差額部分的專票，請問現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅，是直接在本月申報(bào)，選擇簡易計(jì)稅，為負(fù)數(shù)申報(bào)？還是更正申報(bào)以前年度的增值稅申報(bào)表，然后本月0申報(bào)？本月無其他收入
-
Q
老師您好！電子專票開成了電子普票，會計(jì)說：因?yàn)槠币呀?jīng)跨月了，所以需要先申報(bào)，正常繳納稅款，按6個點(diǎn)繳納完就可以沖紅這張發(fā)票，然后申請退稅， 或者不退 抵下個月的稅款也可以；是這樣嗎？
熱門問答 更多>
-
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
-
員工在我們公司社保交到了4月份（一直交著，沒有斷過），換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎？投標(biāo)需要
-
出口退運(yùn)時，之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還，怎么做會計(jì)處理
-
老師，珠寶店個體戶開普票稅點(diǎn)是1個點(diǎn)嗎？
-
2024年度企業(yè)匯算清繳，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
-
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元，收到的時候記賬為借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦，需要做固定資產(chǎn)如何記賬？政府單位需要遵循政府會計(jì)制度
-
老師您好，我公司24年盈利10萬，在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但在24年12月沒有計(jì)提所得稅，在25年1月份計(jì)提的，因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0，匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎？
-
老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎，就這兩個問題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
-
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊，老師。
-
甲公司為增值稅一般納稅人，2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下： （1）1月8日，甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元，另支付安裝費(fèi)20萬元（不考慮增值稅），全部款項(xiàng)以銀行存款支付，該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元，采用直線法計(jì)提折舊，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （2）2月15日，甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，該生產(chǎn)線的原價為2000萬元，已計(jì)提折舊1200萬元，改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元，被替換部件的原價為100萬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
如果選擇退稅的話，更正申報(bào)之前月份申報(bào)表，怎么更正呢？減少申報(bào)表中的更正專票的收入和稅控金額嘛？
之前月份申報(bào)表的收入稅款減少的話，下月紅沖負(fù)數(shù)稅款和收入又多遞減了下月的金額??？
怎么理解呢？
如果應(yīng)納稅沒有任何影響的，但要退稅，是后續(xù)月份有留抵，紅沖之后，前面月份也產(chǎn)生留抵，要先進(jìn)先出。先抵退以前月份的
沒有理解老師的意思 ，選擇退稅，已經(jīng)跨月紅沖了代開發(fā)票后，需要更正申報(bào)之前月份申報(bào)表后才可以退稅，假設(shè)之前月只開具了代開發(fā)票，沒有開別的發(fā)票，這樣情況下，如何更正之前申報(bào)表呢？
意思是退稅退的是多交的稅，因?qū)?yīng)紅沖后，上個月是真正的多交了稅，稅局審核和統(tǒng)計(jì)就會準(zhǔn)確無誤
之前開了票，下月又紅沖了票，一正一負(fù)相當(dāng)于沒有開過票，那之前交過的稅就是多交的稅款，所以需要退稅即可，更正申報(bào)是該怎么填寫呢？之前申報(bào)表中減少紅沖的收入和退了的稅款，是這么操作的嘛？
你說完全沒有錯，稅局的要求是我們不能理解的，可以站在稅局角度想，您是稅局領(lǐng)導(dǎo)為國理財(cái)，執(zhí)行預(yù)算會計(jì)并提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，您如何保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確符合預(yù)算要求，按我們方便的想全部年底一次抵，有可能最后12月的稅收一下少了一半，每個月真實(shí)的預(yù)算像我們有些老板拍腦袋的預(yù)算一樣，政府無米下鍋關(guān)門都不曉得
謝謝老師！明白了
這個要點(diǎn)贊打賞，讓我無私的告訴您會計(jì)之外的這些東東！