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Q

有個發(fā)票對方7月開的。現(xiàn)在要紅沖，我這個票已抵扣做賬了，請問她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理，

2021-10-15 06:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-15 07:01

你們需要對方提供紅字發(fā)票信息表，根據(jù)對方開過來的紅字發(fā)票做原分錄紅字沖回就可以。

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 07:02

做調(diào)整分錄原分錄沖回的時候借方的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出代替。

頭像
快賬用戶7035 追問 2021-10-15 07:02

紅字發(fā)票信息表他們直接填寫打印就行吧。我不需要紅字發(fā)票？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 07:04

是的，銷售方開紅字發(fā)票。

頭像
快賬用戶7035 追問 2021-10-15 07:09

我知道銷售方開。我意思開了后紅字發(fā)票不寄給我嗎？我直接紅沖之前憑證就行。不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 07:18

銷售方需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給您，需要做進(jìn)項稅專注。

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你們需要對方提供紅字發(fā)票信息表，根據(jù)對方開過來的紅字發(fā)票做原分錄紅字沖回就可以。
2021-10-15
借：銀行存款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2023-12-22
你們需要給對方提供紅字發(fā)票信息表，根據(jù)對方開過來的紅字發(fā)票做原分錄紅字沖回就可以。
2020-08-24
你好！可以按原分錄紅字沖回就可以稅金做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出代替原進(jìn)項稅。
2020-10-12
你好；? ? ?抵扣了。? ? 讓購買方開紅字信息表； 你開紅字發(fā)票來紅沖
2022-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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