老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預(yù)收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？

老師好，請問銀行對賬單上的利息收入忘記寫分錄，直接申報了這幾個報表，有哪些是受影響的啊？

在記賬中，會出現(xiàn)下列情況。 1.報銷單填了，老板也簽字了，發(fā)票還沒有開具。這時報銷單日期早于開發(fā)票的日期。 2.報銷單填了，老板也簽字了，附件材料也收齊了，這時，公賬上沒有錢，一直拖到公賬上有錢的時候才轉(zhuǎn)賬，那么報銷單日期早于轉(zhuǎn)賬日期。 鑒于這些情況，請問老師，做記賬憑證的記賬日期，到底以填寫報銷單的日期、銀行轉(zhuǎn)賬都日期、開發(fā)票對日期中的哪個為準？謝謝。

老師好，請教老師，發(fā)現(xiàn)今年有幾個科目記錯了，比如應(yīng)付職工薪酬二級科目有點亂，還比如房租應(yīng)該計入管理費用—房租，我計入管理費用—辦公費啦！想問老師需要怎么調(diào)賬呢？是反結(jié)帳直接改會計憑證可以么？如果有的科目影響了利潤是不是還得調(diào)報表?。咳绻徽{(diào)報表可以么？年終報表跟賬最后相一致就可以吧？謝謝老師！

老師好，比如：客戶公司申請了一筆貸款到他們公戶上，然后將錢直接轉(zhuǎn)賬到我們公司老板的親戚個人名下，作為貨款，金額就幾萬元。銀行說我們收款方可以不需要開具發(fā)票給客戶的。請問這樣對我們公司，對收款個人，對財務(wù)會有哪些影響。