9月份補發(fā)了8月份工資，9月份賬務(wù)處理完畢了，按道理養(yǎng)老保險那些期末余額為零呀。9月份補發(fā)8月份的工資，是直接補發(fā)工資：借工資……實發(fā)數(shù)，貸，銀行存款 還是借：工資……應(yīng)發(fā)數(shù)，貸，保險 貸銀行存款……實發(fā)數(shù)。我就是第二種處理方法，最后來看有期末余額，

你好 ；? 你都沒有扣除工資怎么可能是0? ；? 你繳納是做的：借應(yīng)付職工薪酬- 社保 -公積金 ；其他應(yīng)付款- 個人社保 -個人公積金貸銀行存款 ； 你借方是有余額的? ； 你要發(fā)放工資扣除了才會平的??

我繳納是做的，借，其他應(yīng)付款，個人部分，借，應(yīng)付職工薪酬，單位部分，貸銀行存款，8月份有余額我是能理解的。9月份發(fā)了8月份的工資，我要從工資中去扣除個人部分，就是這個我還是不會做，

?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 -個人公積金??

應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)，這樣的話，你的8月份發(fā)工資銀行存款沒有體現(xiàn)呀……

我就是這樣做的，你幫我看下有什么問題

?你好。這個是應(yīng)發(fā)工資金額的 。? ?要做? ； 按照我寫的做就沒有問題的??

我知道是什么問題了，我掛錯了科目