老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

老師，你好，我們公司有好幾個賬套，現(xiàn)在老板到我的建行卡轉(zhuǎn)入1萬元，備注費(fèi)用，內(nèi)賬我這筆款應(yīng)計入哪個賬套里呢？以前是轉(zhuǎn)入一筆款，好幾個地方永，一會是招標(biāo)公司，一會是零星工程 ，以前大部分都是招標(biāo)的費(fèi)用，所以計入了招標(biāo)公司，別的地方再用的話，招標(biāo)公司的賬務(wù)處理，借:其他應(yīng)付款_老板，貸庫存現(xiàn)金，別的賬套收款，借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款_老板，就是給老板掛往來

老師，你好，請問如果以前收到押金沒有做在賬上，那個押金只在內(nèi)部做了，現(xiàn)在企業(yè)長期虧損，所有的收入都全部入賬，這個賬上現(xiàn)金就多了，但是實際上現(xiàn)金沒有了，收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了，還有付無票的費(fèi)用，這使得現(xiàn)金賬實不符了，請問這個付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎，無票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個同事說，重新補(bǔ)做一筆押金，然后在退，但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時用來開支了

老師好，我們銀行賬戶收到了退回的一筆押金，按常理是沖掉以前的“其他應(yīng)收款—XX”，可是以前的會計是手工賬，老板支付時是用現(xiàn)金交的押金，估計沒告訴會計，所以未記有這筆賬，請問如何處理呢

請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢