你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們給供貨方付款的時(shí)候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對(duì)方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
我們公司是貿(mào)易公司,供應(yīng)商開票的數(shù)量和實(shí)際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對(duì)方多付款了,現(xiàn)在要對(duì)方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對(duì)方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對(duì)方不肯重新開說,說把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對(duì)上的,會(huì)影響退稅嗎
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu),他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實(shí)際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對(duì)應(yīng)數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù),發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)問外購(gòu)進(jìn)來用于銷售的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時(shí)候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購(gòu)買廠房,支付部分款項(xiàng),目前收到了已付款部分的發(fā)票,請(qǐng)問這筆廠房發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,廠房還在裝修階段
公司購(gòu)入了一臺(tái)冰箱,不計(jì)入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
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還有其他更好的辦法嗎? 有紅字發(fā)票,我的賬務(wù)和稅務(wù)會(huì)不會(huì)很難處理呀
主要是涉及到了數(shù)量,你沒法再調(diào)整啦。
如果數(shù)量沒有問題的話,他可以完全沖差額。
讓對(duì)方退回私人賬戶,把多余的庫(kù)存做報(bào)損處理,不走公賬處理呢
你這樣有風(fēng)險(xiǎn),你們單位有風(fēng)險(xiǎn)。
金額和數(shù)量都比較小,才79塊錢,10多件貨
你好,一共就是這些嗎?
是的,有的多幾件,有的少幾件,一共就涉及到10多件貨和79 塊左右
照你這種方法來做的。
可以按照你這種方法來做的。
多的幾件庫(kù)存通過盤盈處理,少的通過報(bào)損處理,這樣沒問題吧
你好,數(shù)量不多的話可以的。