你好 主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當包含視同銷售的銷售額. 視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄; 視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄.
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數,假設2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數?請問要填寫哪個表格才能把這個數沖掉!
財稅2020 9號公告截止是2021年3月31日,現在是不適用,我問的是2021年9月捐贈防疫物資,是視同銷售需繳增值稅,增值稅申報表怎么申報這筆增值稅,增值稅申報表怎么填寫?
老師,請問一下因為自查,調整2020年12月增值稅申報表,調整后有增值稅要交,已交。但是在2021年1月的申報表33攔上就會出現這筆調整后的稅款為欠稅稅款,請問2021的1月底申報表要怎么處理,這個欠稅金額才不見
老師,請問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務發(fā)生,1、2、3季度的財務報表我都是零申報,3-11月的增值稅也是零申報,第四季度財務報表才有數據。我現在要申報2021年年報,這年報的數據可否按2021年第四季度的財務報表數據填寫?
2021年10月的增值稅在21年11月己繳納,在3月申報表有改動過,全額退回了這筆增值稅和附加稅,現在申報應補增值稅為0,這是怎么一回事?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?