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財稅2020 9號公告截止是2021年3月31日,現在是不適用,我問的是2021年9月捐贈防疫物資,是視同銷售需繳增值稅,增值稅申報表怎么申報這筆增值稅,增值稅申報表怎么填寫?

2021-10-13 06:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-13 07:01

你好 主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當包含視同銷售的銷售額. 視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄; 視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄.

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你好 主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當包含視同銷售的銷售額. 視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄; 視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄.
2021-10-13
退回來的,應該是緩征政策的退回哦
2022-06-21
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個未開發(fā)票填寫負數或者是專票這個欄次是開發(fā)票藍字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
你開了發(fā)票 你得填寫開票收入
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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